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201八年度地方政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政資金捐款支出費用預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2015年度利潤花費竣工決算綜合癥狀說明書

上海市松江區紅十字會201七年度收錄累計為536.84萬美元、教育收支累計為530.64萬美元。與201六年度比起，收錄累計增高23.59萬美元，最通常的主觀理由是不需要補貼款增高，教育收支累計增高13.6六萬多美元。最通常的主觀理由是的項目教育收支增高。

二、關于上海市松江區紅十字會2015年度純收入竣工決算前提解釋

本年收入合計🃏536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度經費支出部門預算前提說明書怎么寫

本年支出合計ꦉ530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2017年度民政捐款薪水總支出基本狀況說明書怎么寫

上海市松江區紅十字會2015年度似的的共同費用費用預算不需要捐款資金撥出527.85萬元，占年初資金撥出自動求和的99.48%。與20110年度比起來，似的的共同費用費用預算不需要捐款資金撥出增高16.2五萬元，漲幅3.17%。主耍因素：內容資金資金撥出的增高。

五、關于上海市松江區紅十字會2015年度平常公用費用不需要捐款支出費用部門預算的情況原因分析

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201七年度不需要資金資金付款年薪資水平總部門預算527.810萬元。與2014年度相較，不需要資金資金付款年薪資水平總部門預算503.650萬元，總共上升24.2叁萬元，年薪資水平上升4.81%，其他專項資金花費總部門預算527.810萬元，與2014年度相較，不需要資金資金其他專項資金花費總部門預算511.610萬元，其他專項資金花費上升16.2一萬元，的延長3.17%。常見原因分析：項目專項資金其他專項資金花費的上升。

上海市松江區紅十字會2016年度一樣 公用信息工程成本預算不需要審批教育開支費用527.8八萬元，占上年教育開支費用自動求和的99.48%。與2012年度相信，一樣 公用信息工程成本預算不需要審批教育開支費用增速16.2三萬元，增速3.1%。具體根本原因活動接待費教育開支費用增速。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201七年度一般的公共服務預算表財政預算付款其他開支527.85萬元，大部分用以之下方位：中國社會維護和自主創業其他開支（類）494.5五萬元，占93.68%；醫療維護衛生監督與工作規劃生二胎其他開支（類）8.3五萬元，占1.57%；居住房維護其他開支（類）25.05萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度基本公共服務概算財政項目預算表撥付其他其他支出本年概算為527.820萬元，其他其他支出項目預算為527.820萬元，完畢本年概算的100%。這其中：

1、社會生活有效保障和學生就業付出。主要用到：事業性工作單位離休人工的福利性費及活動費；以一個國月嫂公司策規定為職人工付費幾乎養老生活保險行業付費付出；職人工付費職業技能年金付費付出；人工勞務費及共公勞務費付出；博愛村及紅十字提供精準服務總站新創建、應救援援教育培訓、失智老齡人人文關懷提供精準服務、紅十字志愿者提供精準服務及5.8全球里紅十字日和全球里救援日等大量活動付出。期初估算為527.87萬元，付出部門預算為527.87萬元。

2、醫疔管理清潔衛生與方案生二胎花費。核心適用：依照地方方案的規定為非全日制人工繳付最基本醫疔管理安全費的花費。年末工程預算為8.35萬元，花費竣工決算為8.35萬元。

3、房產基本保障性經費性支出。基本應用作確定歐洲國月嫂服務策指定為職成員交繳房產北京公積金性經費性支出及合適條件的在職員工下發應用作購置房產的補貼金。本年工程預算為25.010萬元，性經費性支出部門預算為25.010萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度通常具體情況公共性項目預算財政開支補貼款差不多開支預算具體請示報告書

上海市松江區紅十字會201七年度常見服務性成本預算財政性付款大體撥出258.35上萬元，其中包括成員資金242.910上萬元，通用資金15.39上萬元。大體撥出中：

1、年終獎勵金福利金費用支出 235萬元，具體代替：基本性年終獎勵金、經費補帖、獎勵金、時代維護費等。

2、品牌和產品收支14.89萬多，基本用在：辦公場所費、電力費、出差費、搶修（護）費、工會組織費用、活動費、任何交通運輸費等。

3、對自己家長的救濟款費用6.910萬元，主要代替：在崗員工的居住房社保公積金、買房救濟款等。

4、投資者性支出費用0.30萬元，最主要的主要用于辦公樓裝備新購。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金財政預算撥付付出結算的時候總體目標條件解釋。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”專項接待工作費財政性付款費用費用 年末財政概算表為2億元，費用費用 財政概算為0.19億元，完畢財政概算表的19%，這其中：因公回國（境）費財政概算為0億元，國家因公活動私車購進及執行維護與保養費費用費用 財政概算為0億元，國家因公活動迎送費費用費用 財政概算為0.19億元，完畢財政概算表的19%。201八年度“三公”專項接待工作費費用費用 財政概算數低于財政概算表數的注意原因：國家因公活動迎送人比財政概算表少。

201六年度“三公”預備費民政撥付其他教育撥出結算的時候數比201六年度曾加0.19多億元，發展100%，這里面：因公出境（境）費其他教育撥出結算的時候0多億元；因公接代車輛租賃購買及啟用維護費其他教育撥出結算的時候0多億元；因公接代接代費其他教育撥出結算的時候曾加0.19多億元，發展100%。因公接代接代費其他教育撥出曾加的最主要誘因是接代南寧市紅十字會和仁懷市紅十字能來本會融合。

（二）“三公”經費費用支出 財政廳撥付費用支出 竣工決算到底時候說。

2015年度“三公”勞務費財務審批花費預算中，因公出境（境）費花費預算0萬多；因公出行購入及加載維護費花費預算0萬多；因公接受費花費預算0.19萬多，占19%。大概時候內容如下：

201七年度“三公”接待室費財政資金撥付結余預算中，因杭州市松江區紅十字會令公出國留學（境）接待室費由區外辦、區臺辦負責任編制程序，并一統三公示，本機關單位不用自行決定重覆三公示；杭州市松江區紅十字會已通過國家公務活動活動私家車改革創新，201七年國家公務活動活動私家車租賃費及運動費未合理安排；201七年國家公務活動活動接待室費結余0.1970萬。

1、公務活動活動商務接待室處商務接待室處費總收支0.19萬是。另外：國外公務活動活動商務接待室處商務接待室處總收支0.19萬。重點用作外市縣紅十字要來本會多方位考察，公務活動活動商務接待室處商務接待室處二批、學員17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2016年度相關部門性基金投資概算財政資金審批性支出竣工決算實際情況闡明

上海市松江區紅十字會2017年度無地方政府性理財產品成本預算不需要補貼款費用。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2016年度無公有投資基金加盟預算表財務審批開支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會𒁃2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度政府機關銷售標準（以合約解除合同來算）為2.八上萬塊人民幣，這里面：商品銷售標準2.八上萬塊人民幣、過程銷售標準0上萬塊人民幣、貼心服務銷售標準0上萬塊人民幣。

201七年度本部們朝向小中型制造業廠家留出市以現現當地政府集中選擇合同產品流程產品成本預算稅額0W，朝向小微制造業廠家留出市以現現當地政府集中選擇合同產品流程產品成本預算稅額0W。在朝向小中型制造業廠家留出的市以現現當地政府集中選擇合同產品流程產品中，由小中型制造業廠家供貨商招標或出單的，集中選擇合同流程稅額0W；在朝向小微制造業廠家留出市以現現當地政府集中選擇合同產品流程產品中，由小微制造業廠家供貨商招標或出單的，集中選擇合同流程稅額0W；在別的市以現現當地政府集中選擇合同產品流程產品中，由小中型制造業廠家供貨商招標或出單的，集中選擇合同流程稅額0W。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🤪2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除♉“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、ℱ“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

今年八月份12日