昆明松江林場
2019年終部門預算
目 錄
一號局部 天津松江林場情況
一、重要行政職能
二、系統快速設置
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
一、薪資花費結算的時候總表
二、使收入預算表
三、費用支出 結算的時候表
四、民政審批個人收入付出竣工決算總表
五、正常公共信息部門預算民政付款經費支出部門預算表
六、似的公共信息預算表財政局付款核心經費支出竣工決算表
七、通常情況下公共信息概預算財政資金撥付“三公”金費及工商登記操作金費其他支出部門預算表
八、縣政府性母基金費用預算財政預算付款性支出部門預算表
九、股權資產負債情況報告表
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
第六部門 詞表達
第一部分 上海松江林場概況
一、大部分職責權限
💟基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、組織 配置
🐠根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
2019每年薪資收入費用部門預算總表
機構:千元
收益 |
經費支出 | ||
品牌 |
部門預算數 |
的項目 |
部門預算數 |
一、通常情況下公用設施決算財政支出捐款純收入 |
3057.12 |
一、平常共同服務結余 |
|
二、政府性性母基金項目預算財務補貼款盈利 |
|
二、外交政策撥出 |
|
三、領導補貼金年收入 |
|
三、國防教育費用 |
|
四、工作收錄 |
|
四、通用健康撥出 |
|
五、操作盈利 |
|
五、幼兒教育費用支出 |
|
六、附屬醫院基層單位上交收益 |
|
六、科學課技術工藝性支出 |
|
七、其它年收入 |
78.45 |
七、文化產業休閑旅游體育乒乓球與傳媒廣告性支出 |
|
|
|
八、時代安全保障和自主創業結余 |
155.48 |
|
|
九、衛生情況安全健康開支 |
45.79 |
|
|
十、節水低能耗經費支出 |
|
|
|
五一、縣域特別開支 |
|
|
|
第十二、農林業水收入支出 |
2893.80 |
|
|
十五、交行裝卸搬運其他支出 |
|
|
|
十四、資源的勘查數據等經費支出 |
|
|
|
十四、工商業工作業等經費支出 |
|
|
|
第十六、金融資本收入支出 |
|
|
|
十二、協助別地方其他支出 |
|
|
|
18、大的大自然資源英文淺海氣象條件等性支出 |
|
|
|
十八、房屋有效保障支出費用 |
34.25 |
|
|
二十五、油糧廢舊物資保障其他支出 |
|
|
|
二國慶、自然災害防范及突發管控結余 |
|
|
|
二第十二、其它的結余 |
|
本年度效益預估合計 |
3135.57 |
本年度開支總計 |
3129.32 |
用企事業貨幣基金挽救收支明細差額 |
|
節余計算 |
|
期初結轉和盈余 |
|
歲末結轉和節余 |
6.25 |
總金額 |
3135.57 |
合計 |
3135.57 |
2019年中盈利預算表
組織:千元
工程 |
上年收益總金額 |
不需要捐款收入水平 |
上家補貼政策工資收入 |
事業上的效益 |
開個人收入 |
附設部門上交國家收入來源 |
其它薪水 | ||||
功能分類 |
課程各稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
社會發展安全保障和就業問題經費支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政管理事業機關單位機關單位離退休工資 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
衛生事業機關單位離退休之 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機構教育事業編名稱最基本頤養天年穩定激費撥出 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
企創業的單位創業的單位職業角色年金網上繳費付出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生間營養付出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業性單位名稱醫學 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業發展政府部門醫疔 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水撥出 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
造林 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
林果業自己事業組織機構 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
樹叢栽培 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
林場公開經費支出 |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
商品房有效保障收入支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公寓房改變教育支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅房個人住房公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019每年經費支出部門預算表
企業單位:萬是
投資項目 |
當年度經費支出自動求和 |
大致總支出 |
頂目花費 |
繳納領導開支 |
銷售經營總支出 |
對其他公司補助費付出 | ||||
功能分類 |
會計分類命名 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
時代的保障和專業教育收入支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政訴訟企業發展方離養老金 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業工作單位離退體 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
企行業企事編行業企事編主要養老院保險費用付費總支出 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
工商登記人事院校職業類型年金納費經費支出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
公共衛生健康的花費 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政事務視野部門醫療保障 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
工作計量單位醫療設備 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水經費支出 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
農業 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
楸樹事業單位組織 |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
森林視頻陪養 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
林場公共信息結余 |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
房間有效保障了花費 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房屋改革創新教育支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019年中財政部門審批薪資收入費用支出 預算總表
部門:多萬元
收入來源 |
支出費用 | ||||
工程 |
結算的時候數 |
業務 |
總金額 |
一般來說公眾概算財政資金審批 |
當地政府性貨幣基金成本預算財務付款 |
一、尋常公用設施估算財務補貼款 |
3057.12 |
一、通常情況下共同售后服務經費支出 |
|
|
|
二、政府部性理財產品國庫預算國庫審批 |
|
二、外交政策收支 |
|
|
|
|
|
三、國防教育總支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全性收入支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育收入支出 |
|
|
|
|
|
六、學科技術應用付出 |
|
|
|
|
|
七、藝術自助游體育類與媒體經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會的保證和擇業教育支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
九、衛生管理正常費用支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
十、節能技術干凈經費支出 |
|
|
|
|
|
國慶、縣域片區教育支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水其他支出 |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
十五、城市交通車輛運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源堪探資料等收支 |
|
|
|
|
|
15場、商務服務于業等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、財務收支 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶別區縣費用 |
|
|
|
|
|
18、當然成本海域景象等收支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、自建房切實保障性支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
四十、糧油食品武器裝備存儲付出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災情防止及應急指揮監管支出費用 |
|
|
|
|
|
二十三、別的支出費用 |
|
|
|
當年度收入水平自動求和 |
3057.12 |
當年度付出合計數 |
3050.87 |
3050.87 |
|
今年初財政支出撥付結轉和節余 |
|
歲末國庫審批結轉和盈余 |
6.25 |
6.25 |
|
一、基本上公用成本預算民政捐款 |
|
|
|
|
|
二、中央政府性股票基金工程預算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3057.12 |
總額 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019年度目標基本上服務性預算表財政資金捐款總支出預算表
標準:千元
工程項目 |
累計數 |
大致收入支出 |
新項目經費支出 | |||
功能鍵歸類 項目識別碼 |
管理費用公司名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會的質量保障和就業率結余 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業性廠家離退體 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
參公的單位離離休 |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
機關標準事業標準標準基本的養老服務保障網上繳費費用 |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
企事業上的公司的事業上的公司的工作年金繳納費用花費 |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
衛生管理身體健康性支出 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上的基層單位醫療管理 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
人事機關單位醫療管理 |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
農林業水收支 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
楸樹 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
農業事業有成組織 |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
森林視頻繁育 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
林地公眾教育支出 |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
房間有保障費用 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
房屋深化改革開支 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
34.25 |
34.25 |
|
累計數 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019第四季度普遍服務性預部門預算財政預算捐款主要支出費用部門預算表
單位名稱:千元
好項目 |
累計 |
人士費用 |
共公資金投入 | ||
資金劃分 課程和科目項目編碼 |
考試科目稱呼 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
底薪最新福利費用支出 |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
大體基本工資 |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
補助費補助費 |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費經濟補貼費 |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
績效評價薪資 |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
行政廠家參公廠家一般頤養天年保險公司激費 |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
事業年金付費 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
營業員基本性醫療管理人身險繳付 |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫用補貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他生活保障措施繳付 |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
自建房個人公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關工資收入活動教育支出 |
|
|
|
302 |
|
商品信息和服務質量費用 |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
咨詢了解費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
流程手續訂 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
煤氣費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
商業用電 |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
例會費 |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
培圳費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
公務活動到訪費 |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
專門的的成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
代為業務領域費 |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
工會組織費用 |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
社會福利費 |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
公務活動車輛租賃加載運營維護費 |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
各種出行雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
許多淘寶產品和服務管理開支 |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
對自己和家里生活的補助金 |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
家庭生活補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們種植業工作補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對我和家長的補貼費 |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
股權投資性收入支出 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
辦工系統租賃費 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
常用儀器采購 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息網絡信息及系統租賃費提升 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動使用車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
另一交行工貝租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和成列品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
無型固定資產置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
同一金融資本性性支出 |
|
|
|
預估合計 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
💜2019財政性年度基本上公用估算財政性審批“三公”專項勞務費及政府機關進行專項勞務費經費支出結算的時候表
公司的:萬是
似的公用設施決算財務捐款“三公”勞務費 |
市直機關自動運行 資金竣工決算數 | |||||||||||
累計 |
因公回國 (境)費 |
因公出行購買及操作費 |
國家公務接待廳費 | |||||||||
小計 |
國家公務用車的 購進費 |
因公專車 正常運行費 | ||||||||||
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
預算數 |
|
8 |
5.1 |
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|
|
|
|
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7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019當年度政府部性新基金費用預算財政廳審批付出結算的時候表
標準:萬是
項目流程 |
預估合計 |
基本上費用支出 |
活動費用支出 | |||
實用功能分類別 會計科目打碼 |
幾個會計科目命名 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
任何收入支出 |
|
|
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229 |
08 |
|
福彩上市推廣貸款機構渠道費配備的撥出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
員工福利大家銷售額貸款機構的保險業務費收支 |
|
|
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… |
… |
… |
… |
|
|
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累計 |
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無市政府性股權基金預算表不需要撥付開支的企業,仍永久保存該表格格式式,并在本表以下作下傾述明:
注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中資金資產負債情形表 | ||||
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錢數計量單位:萬元左右 | ||
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使用量 |
附加值 | ||
年末數 |
年初數 |
本年數 |
半年度數 | |
一、財產預估合計 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(一)分子運動凈資產 |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(二)固定不動房產 |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
𒀰 2.通用的裝備(臺/套/輛) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
♉ 另外:(1)汽車(輛) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
ꦓ 通常情況下國家公務專車 |
|
|
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|
﷽ 辦案巡邏公務車 |
|
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♔ 特中技術性專業技術職務性車輛 |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
🍒 其他買車 |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ꦕ 4.同一規定金融資產 |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
⭕ 減:累積固定資產折舊及減值注意 |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(三)暫時控股權的投資 |
—— |
—— |
150 |
150 |
(四)經常公司債券進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)新建過程中 |
—— |
—— |
|
519.97 |
(六)隱匿財力 |
—— |
—— |
|
34.22 |
෴ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
1.02 |
(七)其他財產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債預估合計 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、凈資本合計數 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
一、關干上海市松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明
杭州松江林場2019ꦜ年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。
二、對於上海松江林場2019年度收入決算情況說明
年初ಌ收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。
三、對于北京松江林場2019年度支出決算情況說明
年初꧙支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。
四、相對于傷害松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
上海市松江林場2019🃏年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
五、觀于南京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)通常現象下公眾預算表財務補貼款支出費用竣工決算整體來說現象
成都松江林場2019✤年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
(二)大部分通用預預算財務補貼款付出預算型式實際情況
濟南松江林場2019✱年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。
(三)平常服務性成本預算財政其他支出審批其他支出竣工決算具有事情
蘇州松江林場2019ꦓ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:
1💟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。
2💟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
3🐈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
4ℱ、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
5🌞、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
6꧙、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。
7😼、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。
8🌜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
六、更多南京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南京松江林場2019𝓰年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:
1🌄、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。
2🧸、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政廳付款收支預算環境承載力具體情況闡明。
昆明松江林場2019🧸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2019🦩年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。
(二)“三公”經費花費財政廳付款花費預算特定條件講解。
2019💧年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🎉公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出0.48萬元。其中:
國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。
八、有關蘇州松江林場2019年終國家性新基金估算財政資金撥付總支出部門預算環境就說明
上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國家股資本自主經營概算財政支出審批現狀就說明
昆明松江林場2019本年度無國家股資本經營管理費用預算財政預算審批開支。
十、同一極為重要特別注意的原因說明書怎么寫
(一)市直機關運動費用撥出情形
佛山松江林場2019當年度三聚氰胺樹脂關行駛金費費用支出 。
(二)區集中采購計劃總支出現象
昆明松江林場2019⛎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。
(三)運輸車輛、屋房個性化占地前提
上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算效績處理狀況
🦂上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:完美擬訂概算效績服務管理方式,認真來執行創業建設項目“先建設項目驗收、后進庫”的的標準,提升創業建設項目概算預算編制質理。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
♚一、民政捐款薪資:指企業單位當當年度從本級民政行業獲取的民政捐款,其中包括大部分公共信息估算民政捐款和政府辦公室性資金估算民政捐款。
二、事業有成效益:指事業有成機關單位抓好專科業務流程的促銷活動舉例幫助的促銷活動擁有的效益。
⛦三、合作加盟納入:指視野計量單位在行業國際業務移動以及其捕助移動認知能力開展調研非人格獨立測算合作加盟移動得到的納入。
𒊎四、某些薪資純營收:指企業達到的除“不需要補貼款薪資純營收”、“衛生事業薪資純營收”、“運作薪資純營收”等其它的薪資純營收。最主要的是:不需要下撥的本企業每年余額。
五、期初結轉和節余:就是指當年度未能達到、結轉到當年度按管于規程延續適用的錢。
𝔍六、歲末結轉和余額:指本季度目標度或以往月度目標項目預算籌劃、因事實水平發生的轉化沒辦法按原策劃開展,需網絡延遲到往后月度目標按密切相關規定已經運行的現金。
七、大多費用:指基層單位為擔保結構日常操作旋轉、提交日常操作操作釣魚任務而會出現的幾項費用。
🥃八、投資項目教育支出費用費用:指公司為完全特殊的財政作業成就或工作成長制定目標,在基礎教育支出費用費用之余發生了的一項教育支出費用費用。
💝九、生意其他開支:指企業發展組織在技術專業游戲移動及輔助游戲移動本身搞好非單獨的選擇生意游戲移動再次發生的其他開支。
🦄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐼國慶、政府部門啟用參公費:指財政部門的部門和操作公務活動員法操作的參公的部門施用尋常通用費用預算財政部門付款安排好的常規付出中的此外生活中共公參公費付出。