上海市松江區科技館2021年部門預算
決算企業單位：昆明市松江區信息技術館
根目錄
一、行政部門主要是職責
二、部位組織 裝置
三、專有名詞講解
四、單位決算事業編證明
五、相關部門估算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、其余有關問題介紹
七、工作經費預算情況發生原因分析
北京市松江區高新科技館具體崗位職責
꧙天津市松江區信息技術館是松江區科委屬下事業性基層單位，以學科研究發展工作任務為主要職責，整年公賬眾不收費開花，以加快帕薩特，更是是青少兒的學科研究素養能力為考慮點，下大力發展學科研究技術，弘場學科研究精神抖擻，推廣學科研究觀念。
核心職權其中包括：
一、大力加強博覽會館科譜生活設施修建，培育或自籌博覽會資源，做好科譜臨展及巡展事業；
二、做好全國性科枝的過程周、科晉日、西安科枝節等，深入推進科晉巡展等全系列的過程；
𓄧三、阻止開展調研“我周邊的小學科學”科譜知識攝影師、科譜知識征文、夏令營等幼齡兒童兒童科譜知識學前教育專業培訓及內容社會實踐移動；處于特別、中小學，舉行學術性討論會、科譜知識報告會等移動；
四、強化與區青的美少年道德素質簡單講解教育培訓社會實踐產業帶及院校間的找，做到“流入科學館”產品；
五、主管制作好科譜畫廊是宣傳事業及書本數據室的操作。
六、籌辦上司交辦的其它的議題。
北京市松江區科技開發館行政部門系統如何設置
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
專有名詞解釋一下
🌠一、不需要資金概算補貼款個人收入：指公司本年末度從本級不需要資金概算團隊得到的不需要資金概算補貼款，主要包括平常公開概算不需要資金概算補貼款和政府部性債卷概算不需要資金概算補貼款。
二、行業上的盈利：指行業上的工作單位實施專業的業務流程行為簡答輔佐行為具有的盈利。
༺三、自主經驗收錄：指行業機關單位在職業業務領域的過程試述氧化硅的過程囿于開始非人格獨立結算自主經驗的過程得到的收錄。
🧔四、某些工資個人納入：指組織完成的除“財政局審批工資個人納入”、“參公工資個人納入”、“經驗工資個人納入”等外的工資個人納入。
五、月初結轉和節余：就是指當年度暫不完畢、結轉到上年按有觀暫行規定仍然安全使用的成本。
⭕六、半當期結轉和盈余：指上當期或很早以前當期預決算擬定、因從客觀因素發生的產生了變化不可能按原計劃表頒布，需網絡延遲到的時候當期按相關的英文標準規定再繼續的使用的財政資金。
七、關鍵性付出：指機關單位為安全保障設備順利使用、進行規章制度工作的責任而的發生的某項性付出。
八、好項目費用：指標準為達成某的財政運作主線任務或創業提升關鍵，在基礎費用之中時有發生的各類費用。
ও九、經驗費用：指企業的單位在靠譜促銷話動及捕助促銷話動認知能力開展調研非自主核算成本經驗促銷話動產生的費用。
꧙十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦦ國慶、工商登記使用的專項資金：指行政性企業和符合因公員法處理的教育事業企業使用的一樣共公成本預算財政開支撥付按排的常規開支中的日常工作共用專項資金開支。
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2021年深圳市松江區創新科技館部門管理項目預算編制管理講解 |
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2021🍸年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. 🍒“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 🍸“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 🐠“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年企業財務會計開支決算總表 |
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建制計量單位：069002傷害市松江區技術館 |
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基層單位：元 |
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年初效益 |
當年度撥出 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
財政預算數 |
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預估合計 |
差不多付出 |
工程費用 |
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人士經費預算 |
共公接待費 |
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一、財政部門審批凈收入 |
8,798,532.10 |
一、小學科研技術水平付出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 通常共同預算表流動資金 |
8,798,532.10 |
二、社會上質量保障和自主創業花費 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 部門性基金、期貨、現貨、微盤 |
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三、干凈安全性支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、自己事業盈利 |
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四、房屋服務收入支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、事業上廠家生意收益 |
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四、某些使收入 |
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🅠 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
🐻 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021ಞ年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年機關單位收入來源工程預算總表 |
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事業編制組織：069002佛山市市松江區信息技術館 |
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單位名稱：元 |
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工作 |
個人收入工程預算 |
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功能性種類管理費用商品代碼 |
模塊進行分類課目種類 |
自動求和 |
財政局補貼款盈利 |
事業凈收入 |
工作基層單位營運收入來源 |
某個薪資收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
合理水平花費 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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07 |
|
生物學水平推廣 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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05 |
科技開發館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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208 |
|
|
社會的的保障和就業形勢性支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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05 |
|
行政性事業組織關于養老地產養老收入支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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02 |
事業上的機關單位離退休年齡 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
05 |
政府部門企業發展廠家基本的社會養老人身險繳納費用性支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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||||||||
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|
06 |
行政機關行業的單位行業年金付費付出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
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|
210 |
|
|
安全衛生安全健康經費支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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11 |
|
行政訴訟事業上的單位醫藥 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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02 |
事業性計量單位醫療設備 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
221 |
|
|
房屋有效保障教育支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
02 |
|
往房變革付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
01 |
公寓房房貸公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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♛ 2021年政府部門經費支出財政預算總表 |
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定編部門：069002北京市松江區科技發展館 |
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政府部門：元 |
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內容 |
性支出成本預算 |
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功能模塊等級分類管理費用數字 |
用途類型項目公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
累計 |
總體開支 |
項目收支 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學研究技術水平收支 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學性能力興起 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技信息館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
的社會基本保障和就業創業經費支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
05 |
|
行政部門事業的單位的單位給養老經費支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
02 |
事業有成公司的離辭職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
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|
|
|
05 |
行政機關企業發展機構主要給社會養老保險服務手機繳費花費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
行政機關行業機構職位年金付款支出費用 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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|
210 |
|
|
清潔良好經費支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
|
11 |
|
行政管理視野政府部門醫學 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
創業企事業編制醫療管理 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
221 |
|
|
公房保護經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
|
02 |
|
公寓房創新總支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房產公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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🔥 2021年組織尋常服務性概算常規總支出部概算條件分類管理概算表 |
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在編機構：069002武漢市松江區科枝館 |
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部門：元 |
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投資項目 |
普遍共同估算基本性花費 |
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經濟社會歸類課程編碼查詢 |
經濟社會總類專業科目名號 |
累計數 |
人群金費 |
共用經費預算 |
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|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
年終獎金活動費用支出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
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|
01 |
大多待遇 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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02 |
津貼費貼補 |
90,984.00 |
90,984.00 |
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|
|
|
06 |
餐費補貼金費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
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|
|
07 |
工作績效很大打工族薪資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
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|
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08 |
政府部門事業心院校幾乎養老生活保險服務付款 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業選擇年金繳納 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
機關人員基本上醫療服務商業保險納費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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12 |
其它社會生活有保障激費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
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13 |
商品房公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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99 |
相關公資員工福利結余 |
398,340.03 |
398,340.03 |
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302 |
|
餐品和工作結余 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
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|
01 |
商務辦公費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
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|
05 |
水電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
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|
06 |
煤氣費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
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09 |
物業保安管理工作費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
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|
11 |
旅差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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13 |
維修服務（護）費 |
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15 |
工作會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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16 |
學習培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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17 |
公務接待工作接待工作費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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|
27 |
委派金融產品費 |
|
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28 |
商會專項經費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
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29 |
福利金費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
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99 |
的商品價格和業務總支出 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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303 |
|
對人和人家的經濟補貼 |
5,160.00 |
5,160.00 |
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09 |
福利金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
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99 |
另一對人和家的補貼金 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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某些相關內容癥狀表明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
♕常見籌劃：（一）所承接外院校深造實地調查。用來迎送外市縣、把兄弟縣份來局深造實地調查所出現的食堂菜費、入住費、交通配套費、場租費等撥出。（二）承辦方業務員流程觸摸會議、為連接因公或推進業務員流程活動組織所須成本的活動現場租憑費、入住費、餐費等撥出。
二、國家機關正常運作資金投入項目預算
2021年深圳市松江區科枝館硅酸關正常運作費用。
三、人民政府選擇現象
2021💞年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、效績對象安裝現象
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
活動事業費實際情況這說明
具體化詳細附近
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財政其他支出的項目其他支出業績考核最終目標填統計報表 |
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（2021年度） |
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的項目分類 |
科譜事業 |
業務品類 |
三天兩頭性的項目 |
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負責人部門乃至每一位員工 |
南京市松江區小學科學技能協會會 |
推行計量單位 |
松江區網絡館 |
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計劃表就開始起止日期 |
2022-01-01 |
打算完全年份 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
工作財政資金總產值 |
2200000.00 |
季度流動資金申辦總收入 |
2200000 |
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在這當中：財政支出本金 |
2200000 |
在當中：如今財政性補貼款 |
2200000 |
||||
|
去年同期結轉專項資金 |
0 |
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|
某些錢財 |
0 |
許多錢財 |
0 |
||||
|
好項目績效考核夢想 |
項目總目標 |
一年度總個人目標 |
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|
2021🔥年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
業績考核目標 |
四級標準 |
中級目標 |
三級職業資格證書的指標 |
年中評價指標值 |
|||
|
出現依據 |
|
比例評價指標 |
|
工作上策劃結束率 |
=100% |
||
|
創作要求 |
|
數目指標體系 |
|
運行規劃做完率 |
=100% |
||
|
爆出指標英文 |
|
的質量公式 |
工作上順利完成憑借率 |
=100% |
|||
|
產量目標 |
|
運轉到位實現率 |
=100% |
||||
|
生產出指標英文 |
|
法定期限指標值 |
工作上設計完工迅速率 |
=100% |
|||
|
產量因素 |
|
工做年度計劃實現即使率 |
=100% |
||||
|
生產率指標 |
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成本投入指標圖 |
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積極價格比較 |
完全相對 |
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產出率公式 |
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生產成本質量指標 |
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做好相對 |
積極比較價格 |
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社會效益指標 |
市場經濟效用技術指標 |
回報另一半群眾客戶滿意度 |
>=90% |
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得益文本中意度 |
>=90% |
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參觀團萬人次 |
>=8數萬人數 |
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免費參觀游客量 |
>=8數萬次 |
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可一直應響統計指標 |
整年常見開放政策 |
全年度常規對外開放 |
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上半年常規對外開放 |
長期性正常情況下打開 |
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不錯度指數 |
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安全服務文本理想度指數 |
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群眾比較滿意度調查 |
>=90% |
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群眾滿意要求 |
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售后服務關鍵字比較滿意程度依據 |
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消費者放心度 |
>=90% |
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十分忠誠度指標值 |
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業務因素中意度統計指標 |
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管理系統技術人員滿意率度 |
>=90% |
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令人服務滿意指標圖 |
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服務性構造函數中意度統計指標 |
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處理人員管理中意度 |
>=90% |
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五、國企資產企業經營工程預算財政部門捐款收入支出表這說明
2021月度，昆明市松江區科學館無集體所有制充分經驗項目預決算財政預決算補貼款讓的項目預決算。