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第三部分  上海市松江區水產技術推廣站

2020全年竣工決算情況發生闡述

一、效益開支結算的時候總體目標情況報告說明書

東莞市松江區漁業技術推廣宣傳站2020🐓年度收入支出總計748.69萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加626.19萬元，增長19.56%。主要原因：人員經費增加。

二、創收部門預算實際情況表明

本年度收入合計739.46萬元，其中：財政撥款收入739.46萬元，占100%。

三、結余結算的時候狀況就說明

本年度🐬支出合計734.34萬元，其中：基本支出639.34萬元，占87.06%；項目支出95萬元，占12.94%。

四、財政性捐款使收入收支部門預算總體布局事情說明書

佛山市松江區水產養殖新技術推廣營銷站2020ꩲ年度財政撥款收入支出總計739.46萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加113.27萬元，增長15.32%。主要原因：財政增加預算。

五、應該通用財政廳預算財政廳撥付性支出結算的時候情形說明書怎么寫

（一）一般的公益性預預算財政資金付款費用預算綜合性情況

𝔍一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，占本年支出合計的87.06%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加（118.18萬元，增長16.09%。主要原因：人員經費預算支出。

（二）般公用費用預算財政資金補貼款費用竣工決算結構特征情況下

ಌ一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）734.34萬元，占100%。

（三）大部分公共信息預算財政資金付款費用支出 預算到底事情

ܫ一般公共預算財政撥款支出年初預算為663.5萬元，支出決算為734.34萬元，完成年初預算的110.68%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1ꦿ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：本單位退休人員費用支出。年初預算為4.12萬元，支出決算為14.03萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加死亡撫恤金。

2ꦚ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為27.26萬元，支出決算為22.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

3🌠、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。主要用于：本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為54.52萬元，支出決算為44.05萬元，決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

4🃏、農業林水支出（類）農業（款）事業運行（項），主要用于：本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為521.38萬元，支出決算為602.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費預算支出。

5🌠、農業林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項），主要用于：為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元，支出決算為95萬元。

6꧂、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為32.37萬元，支出決算為25.23萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

7ꩵ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：本單位職工住房公積金支出。年初預算為23.85萬元，支出決算為26.06萬元。決算數大于預算數的主要原因：原職工工資基數的調整。

六、常規上公共性估算不需要補貼款常規付出預算條件描述

🍰一般公共預算財政撥款基本支出639.34萬元。其中：人員經費601.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出；公用經費117萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等；其他資本性支出2.53萬元。

七、通常狀況下公開成本預算國庫捐款“三公”經費預算費用結算的時候狀況闡明

（一）“三公”經費預算不需要捐款開支結算的時候綜合性問題講解。

🅘“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；其中：公務用車購置決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：是厲行節約，減少支出，本年沒有公務接待。

2020ܫ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.28萬元，增長0.08%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；其中：公務用車運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；公務用車購置支出決算增加00元，增長0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）“三公”費用財務補貼款撥出預算大概實際情況這說明。

ꦐ“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.45萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.45萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

ꦛ公務活動使用車行駛維護與保養費用支出 2.45萬。具體廣泛用于各鎮鄉，非常是浦南地高技術考核評價等行駛加載材料費。2020年，成都市松江區魚業能力線上營銷站花費民政審批的國家公務出行保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，

八、現政府性母基金估算財政預算補貼款創收花費部門預算情況發生介紹

滬市松江區水產技術推廣站2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、集體所有制投資銷售概算國庫付款收入水平總支出預算的情況描述

深圳市松江區水產技術推廣站2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、財政預算業績考核管控實際情況

♋上海市松江區水產技術推廣站2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：本的運作單位開辦了費用效績考評維護的運作上司黨小組，保持建全費用效績考評維護獎懲制度，敲定費用效績考評維護的運作主責；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效自評的2020年度項目1個ꦬ，涉及預算金額95萬元，平均得分99分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一月、其他的首要事由的原因說

（一）國家機關正常運行專項經費性支出條件

蘇州市松江區產新技術品牌宣傳站2020全年無機物關進行勞務費付出。

（二）人民政府的采購其他支出時候

鄭州市松江區產工藝活動推廣站2020🐟年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.17萬元，其中：貨物采購金額1.17萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）行駛、房屋面積特殊的需要情形

1、運輸車輛

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、住宅

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為139.24平方米。

第四部分    名詞解釋

ꦜ一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和集體所有制投資加盟費用財政部門付款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、期初結轉和節余：意指當年度還不完整、結轉到年初按有關于規定標準再在使用的周轉金。

ඣ六、年尾結轉和余額：指年初度或過去季度預決算組織、因主客觀必要條件進行影響不可按原籌劃全面實施，需延期到過后季度按相關法律法規持續用的成本。

🔴七、最基本經費收支：指企業單位為服務保障構造很正常行駛、完畢臺賬工作中的任務而會發生的每項經費收支。

𝄹八、頂目費用：指企業單位為完工既定的行政事務的目標的目標或教育事業經濟發展的目標，在首要費用之下情況的多種費用。

🉐九、運作管理費用性支出 ：指事業機關單位機關單位在專注工作及氧化硅工作外面發展非獨特賬務處理運作管理工作引發的費用性支出 。

ꦍ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦡ五一、工商登記正常運作資金：指行政部門機構和根據因公員法控制的工作機構選用通常情況服務性費用預算民政審批安裝的通常撥出中的日常任務公用設施資金撥出。