上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、主耍權責
二、部門設置
三、財政預算核編解釋
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、相關的問題說明書
北京市松江區群眾市政府合作關系交流活動辦公室
松江區人們地方政府機關協作交流活動商務室內與區地方政府機關辦合署商務會議室，主耍工作職責為：
ꦓ（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
ও（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ꦕ（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
꧃（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
𝐆（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
廣州市松江區大家政府性的合作討論辦公室裝置安裝
🌱東莞市松江區中國大家現政府性戰略聯合學習聯席會辦公場所區室方項目預算僅包含東莞市松江區中國大家現政府性戰略聯合學習聯席會辦公場所區室本部。
本單位中，行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
順序號 | 工作單位明稱 | 備注名稱 |
1 | 傷害市松江區大家縣政府合作方式互動辦公裝修室 |
|
代詞表示
﷽（一）大體性收入支出費用估算：是市里費用估算操作員政府部門及隸屬于費用估算組織為確保其構造一切正常運行的、做好每天工作中目標而編制程序的當年度大體性收入支出項目，涉及師專項資金和公共專項資金倆個分。
♐（二）產品結余財政成本決算：是市里財政成本決算操作員行政部門部門及所屬的財政成本決算標準為到位行政部門事情級任務、事業有成經濟不斷發展的關鍵或縣政府經濟不斷戰略規劃規劃、單一的關鍵，在總體結余之余編制數的半年度結余工作規劃。
🍸（三）“三公”勞務費：是與省級財政開支個部門有勞務費領撥聯系的個部門還有其成員概算組織使用的省級財政開支個部門捐款分配的因公出境（境）費、因公私車折舊費及作業費、因公接受費。至少：因公出境（境）費關鍵分配政府部門及成員概算組織的人員的國際上性進行合作互動溝通、災害工程商洽、境內外訓練學習等的國際上性旅費、歐美祖國城鎮間流量費、宿舍費、餐費費、訓練費、公雜費等開支；因公接受費關鍵分配我國性專業電視電話會議、祖國災害政策性走訪調研、自查自糾進行檢查還有外事團組接受互動溝通等實施因公或做好業務范圍的需求宿舍費、流量費、餐費費等開支；因公私車折舊費及作業費關鍵分配編制管理內因公貨車的報廢期更行，還有廣泛用于分配市區因公遇上了出差、因公文檔文件更換、守則辦公做好等的需求因公私車生物燃料費、維修保養費、人行道過橋米線費、保費費等開支。
꧙（四）機關計量工作單位運作預備費：指行政部門計量工作單位和參照物因公員法管理制度的企業發展計量工作單位實用平常公開預決算財政性審批按排的大多費用花費 中的此外生活中公用設施預備費費用花費 。
2018年工程預算編寫代表
2018♌年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出250.99萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1🎀、“行政運行”171.64萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：🍬具體使用履行合同本辦操作職責、形成守則機器運行而支出費用的劃片開赴藏區、山東區好項目支援資金量，國家公務接待室費、招商加盟引資資金投入等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
| 2018年機關單位財務會計收支明細工程預算總表 | ||||
|
|
|
|
|
|
| 要制定部門：成都市松江區市民鎮政府公司合作交流活動商務會議室 |
| |||
| 上年凈收入 | 年初性支出 | |||
| 項目流程 | 費用預算數 | 項目流程 | 成本預算數 | |
| 總金額 | ||||
| |||||
| 一、不需要補貼款收入來源 | 15,119,853.84 | 一、 | 普通公用服務培訓收入支出 | 14,326,402.46 |
| 1. 基本公共服務預決算資金量 | 15,119,853.84 | 二、 | 社會發展有效保障和就業形勢收入支出 | 242,865.80 |
| 2. 鎮政府性私募基金 |
| 三、 | 醫用健康與工作方案發育性支出 | 83,859.26 |
| 二、事業發展使收入 |
| 四、 | 房間保險結余 | 466,726.32 |
| 三、事業公司企業經營純收入 |
|
|
|
|
| 四、任何薪資 |
|
|
|
|
| 盈利總金額 | 15,119,853.84 | 支出費用累計 | 15,119,853.84 | |
|
|
| ||
2018年部門錢財收入支出表預決算總表 | ||||
|
|
| ||
|
| 院校：元 | ||
當年度花費 | ||||
費用預算數 | ||||
總體支出費用 | 創業項目收支 | |||
人金費 | 通用專項資金 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年方收入來源工程預算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制管理行政部門：昆明市松江區大家中央政府的合作互動商務室內 |
|
| 機構：元 |
| |||||
| 好項目 | 利潤概預算 |
| |||||||
| 用途類型課目代碼 | 工作各類課程種類 | 合計數 | 民政審批收入水平 | 企事業收入來源 | 參公機構 | 許多薪資收入 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 自主經營創收 |
| |||||
| 201 |
|
| 一般來說公用貼心服務費用支出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 當地政府會議室廳（室）及有關系企業事務管理 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟執行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一樣行政性管理制度事務管理 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| 市場安全保障和專業教育費用支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政訴訟自己事業機構離養老金 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口菅理的行政機關行業離退休工資 | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機構事業性公司基本上健康養老穩妥付款花費 | 176,545.80 | 176,545.80 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 政府部門事業政府部門政府部門職業化年金激費經費支出 | 48,000.00 | 48,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療機構防疫衛生防疫與項目生孩子經費支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 人事部門事業上的組織醫療衛生 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 政府部門公司的整形 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房間維護付出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 住宅房改制付出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 選房津貼 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年院校結余成本預算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業編科室：杭州市松江區國民縣政府相互合作洽談工作室 | 基層單位：元 |
| |||||
| 工作 | 其他支出決算 |
| |||||
| 功能性類型科目必商品編號 | 模塊歸類課程分類 | 加總 | 基本的教育支出 | 的項目性支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 應該公眾貼心服務其他支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 人民政府辦公樓廳（室）及關聯構造工作 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政處運作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 應該行政機關標準化管理業務 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 208 |
|
| 世界保障機制和學生就業經費支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政機關人事院校離養老金 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的行政管理政府部門離養老金 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 危險機關事業廠家基本上養老保費保費交費收入支出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 危險機關視野工作單位職業分析年金納費費用支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療管理衛生防疫與預計計劃生育工作其他支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政部門企業發展政府部門醫療設備 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 財政行業醫療衛生 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公寓房保障措施收支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房轉型付出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 個人住房個人住房公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補助費 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2018年機構民政捐款收支明細決算總表 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 編制工作行政部門：天津市松江區國民當地政府合作方式交流學習辦公裝修室 |
|
| 標準：元 |
| ||||
| 財政性捐款凈收入 | 國庫捐款其他支出 |
| ||||||
| 投資項目 | 財政預算數 | 該項目 | 累計 | 基本上服務性概預算 | 政府辦公室性貨幣基金概算 |
| ||
| 一、普遍公益性工程預算金額 | 15,119,853.84 | 一、 | 大部分公眾貼心服務付出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
| |
| 二、政府性性資金 |
| 二、 | 社會中有效保障了和專業教育其他支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
| |
|
|
| 三、 | 醫療清潔衛生清潔衛生與計劃表生殖花費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
| |
|
|
| 四、 | 房屋后勤保障費用 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
| |
| 純收入總金額 | 15,119,853.84 | 總支出共計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年單位名稱一樣公共服務預決算收入支出職能分為預決算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編織相關部門：傷害市松江區人們政府部合作方式交換企業辦公 | 企業：元 |
| |||||
| 大型項目 | 普遍服務性財政預算花費 |
| |||||
| 功效等級分類題目項目編碼 | 系統進行分類課目名字大全 | 總計 | 常見費用支出 | 內容總支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 尋常通用服務的撥出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 中央政府辦公裝修廳（室）及涉及到的組織行政事務 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政機關運營 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 通常行政事宜工作管理事宜 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 208 |
|
| 生活服務和擇業其他支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政處事業院校離養老 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口控制的行政部門行業離退休工資 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 企行業企業單位行業企業單位幾乎關于養老地產養老險公司交費收支 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 企事業性公司事業性公司專業年金繳付費用 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫學衛生情況與記劃二孩其他支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政訴訟教育事業公司的醫疔 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟部門醫療衛生 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房屋安全保障費用 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 個人住房改革方案花費 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅社保公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房國家補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年企業單位部門性母基金工程項目預算費用性能分類別工程項目預算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業編區政府部門：東莞市松江區各族人民區政府戰略合作交流電會議室室 | 企事業單位：元 |
| |||||
| 的項目 | 人民政府性股權基金預算表開支 |
| |||||
| 系統歸類課目簡碼 | 功效分級課程和科目名稱 | 累計數 | 主要支出費用 | 投資項目開支 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年機構通常公共服務成本預決算主要經費支出個部門成本預決算成本分級成本預決算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業單位編制行政部門：蘇州市松江區大家政府性聯合溝通交流辦公室 | 機關單位：元 |
| ||||
| 新項目 | 正常共公工程預算核心花費 |
| ||||
| 特點定義題目編寫代碼 | 功能模塊分級考試科目名稱 | 總計 | 工作人員專項資金 | 公共勞務費 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 公資好處總支出 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
|
| 301 | 01 | 大致月工資 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 經費補帖 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年獎 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 餐費補助費費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
| 301 | 08 | 工商登記事業發展部門常見健康養老商業險付款 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 新職業年金繳納費用 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 角色基本上醫治保障付費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 相關社交基本保障付款 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 商品房住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 任何待遇福利微信花費 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 的商品和保障收入支出 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
|
| 302 | 01 | 工作費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
|
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 15 | 大會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 教學費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務招待招待費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 商會專項經費 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
|
| 302 | 29 | 有福利費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
|
| 302 | 99 | 其余商品種類和工作收支 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
|
| 303 |
| 對小編和的家庭的經濟補貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
|
| 303 | 09 | 榮譽金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 許多對自己和的家庭的經濟補貼費用支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|
| 310 |
| 資本管理性撥出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 310 | 02 | 辦工設施添置 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年機構“三公”專項資金投入和單位行駛專項資金投入估算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 在編監管部門：杭州市松江區民眾政府部合作共贏交換會議室室 |
| 基層單位:萬是 |
| ||||
| 2018年“三公”事業費項目預算數 | 2018年國家機關運營經費支出預算表數 |
| |||||
| 合計數 | 因公出境(境)費 | 國家公務接受費 | 公務接待車輛租賃費及作業費 |
| |||
| 小計 | 租賃費費 | 加載費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
各種相關癥狀講解
一、“三公”金費項目預算
🔴上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
ꦫ（一）因西安市松江區人民群眾中央政府協作討論會企業辦公場所因公出國旅游（境）預備費由區外辦、區臺辦進行規劃，并統一化開放，本部從不據實去重復開放。
🥀（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.00萬元，與2017年預算持平。
ꦕ其主要準備：用以上家領導班子來松視查，中國各市縣黨政意味著團及各友好關系省市、弟兄縣區來松檢查或國家公務客服活躍的客服材料費及用以國家公務客服客服汽車租賃材料費等。
二、機構工作預備費費用
𒁏機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、相關部門采買狀況
2018🎶年度本部門政府采購預算3.15萬元，其中：政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018♚年度本部門朝向微商中小中中小公司留出政府性銷售的項目決算大額0萬余元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。