關于上海市松江區2020年預算執行情況
和2021年預算草案的報告
——2021年1月12號在濟南市松江區五 屆
我們代理研討會第9次辦公會議上
成都市松江區財政部門局
很多象征：
൩受松江區人艮政府辦公室受托，向會申請書松江區2020年費用執行命令環境和2021年估算草案，請予決議草案，并請列席師提起想法。
一、2020年預算執行情況
﷽2020年，該區財政部門操作以辛鳴新世代我們優點的社會理性主義理論為免費指導，全方面貫徹執行敲定黨的十八大和十八屆二中、二中、四中、五中四中全會精氣神，在市委、市政公用工程府和區委的堅強的人一把手下，在區人和常委會的督察命令下，本著新進展前景原則，統籌醫療保險進展新冠肺炎隱患排查治理和成本進展進展前景，堅持“緊”字為要、“穩”字微信頭像、“好”字立本，堅定不移在“主動性的不需要政策措施要更主動性有”和“不需要財政性資金要進行局面、明確預決算業績考核方法”多個因素下攻夫，牢靠做“六穩”工作世界任務，局面、明確貫徹落實“六保”世界任務，為長三邊形G60科創走道構建和全省城市發展社會生活穩定性工作及成鄉構建減慢推進展示夯實的財政支出基本保障，整年財政支出概算執行程序情況下整體上確保了好些現狀。
（一）2020年大部分公用設施估算下達情況下
1．一般來說公共信息預算表盈利強制執行現狀
🎶區五屆人民大學八次例會討論使用的2020年全市普通公益性項目預算工資收入要求為223.15萬億元，經區五屆人多常委會然后二十七次會儀獲準，準許尋常公益性概預算工資修正為220.62萬美元，同比增速率增速4.8%。整年下達結果顯示為220.625億（見附注一），比去年創收10.11萬元，上漲4.8%。
2．普遍公益性費用預算付出施行前提
🦂區五屆人多八次會議內容決議實現的2020年全國基本上公用項目預算支出費用技術指標為325.83多億，中間區本級成本預算支出費用256.19萬億美元。經區五屆中國人民大學常委會3.十二次商務會議獲得許可，準許區本級般公用設施概算總支出修整為250.60億。2020年我區強制執行畢竟為319.01萬億（主要包括新開去處人民政府基本企業債券其他支出2億）（見附注二），比去年下降20.45億，下跌6.0%，增漲主觀原因重點是區政府大部分公司債券的額度才能減少及壓減大部分性總性支出等。等級劃分次施行現狀為：區本級總性支出250.6億（見表格三），同比環比驟降6%，做完修整費用的100%；鎮級結余68.415億（分為區對鎮改變繳納16.656億，見表格八），環比增長率驟降6.2%。
🔯2020年該區“三公”專項經費收支5868.29萬的大寫，相比以往減低13.4%。中間：區本級“三公”專項經費開支5194.96萬塊人民幣，月環比降低14.7%，例如因公出境（境）經費預算28.01萬美金、公務接待用車的采購及行駛維修保養費5064.95萬美元、國家公務招待費102萬的大寫。
3．一般來說服務性概預算結余發展原因
🐻2020年，全省通常情況下通用成本預算盈利改變220.62萬美元，加掛牌上市對區結賬凈補助款個人收入96.02萬億元，調出項目預算安穩調試股權基金21.56億，去年同期結轉年收入9.085億，從人民政府性債卷調動15多億，從國企股權投資開費用調出0.91萬億美元，更改位置人民政府通常企業債券工資2上億元，再募資普通債券投資效益8.66億，自動求和那時候基本共公財政預算效益總數為373.73萬美元。我區尋常公用項目預算結余提交319.01萬美元，政府部門普遍企業債券還本費用8.7億港元，結轉下年收入支出1.97上億元（涉及中共中央和地市級自查報告結轉），安排好工程預算穩定可靠自動調節股票基金44.05萬億美元，本年結余均衡。
（二）2020年地方政府性股權基金財政預算執行力情況下
1．國家性債券項目預算納入連接原因
♛區五屆人大常委會八次交互決議草案經由的2020全區鎮政府性投資基金費用預算收入來源指數為65.75萬億元，經區五屆人民大學常委會第三點十六次商務會議批準書，準許鎮政府性貨幣基金估算年收入變動為72.33億元人民幣。全年度事實連接效果為71.365億（見附注四），比本年減收45.01萬億美元，去年同期驟降38.7%，這里面：公有國土出金凈收入64.425億，地方核心公用設施設施費凈收入3.65萬美元，工業廢水操作費凈收入3.05萬億，彩票網站愛心公益金等年收入0.24億港元。
2．部門性基金投資預決算費用支出 執行程序實際情況
💃區五屆人八次年會決議草案在的2020年全政府機關性基金投資概算開支技術指標為108.18萬元，經區五屆中國人民大學常委會第一十八次會議內容審批權，我同意現政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算支出費用調整為148.9億元人民幣。長期性現實的制定后果為148.16多億（含匯總區域市政府重點公司債及抗疫很大國債開支28.8億元）（見附錄五），比去年擴大52.525億，已完成進行調節預決算的99.5%，之中：集體所有制宅基地掛牌出讓金工資制定的付出112.14多億，水量進行處理費準備的費用支出 23.07萬元，抗疫格外國債支出8.3億元人民幣，旅游城市基本條件安全設施匹配費分配的收入支出3.86億人民幣，福利彩票公益事業金等開支0.79億美金。
3．相關部門性投資基金成本預算出入平衡量條件
♒2020年，全區人民政府性資金利潤保證 71.36億人民幣，加市場銷售對區對賬凈政府補貼使收入19.99多億，起用往年余額61萬美元，將新增的政府辦公室自查報告公司債券薪資收入20.5萬億元，抗疫越來越國債收益8.3億，再風投專門公司債1.5億美金，累計數十年前政府辦公室性貨幣基金收入來源需求量為182.65萬億美元。2020年整個區開支搞定148.165億，再貸款專頂國債還本總支出1.5多億，調成至一樣公用估算15萬億，出入相抵余額17.99億人民幣。
（三）2020年國有控股資本公司開工程預算完成條件
1．集體所有制金融資本企業經營預決算收益連接時候
♏區五屆人大常委會八次例會議案憑借的2020年我區國家股資產管理運營項目預算收入來源指標體系為2.4億。整年具體實施可是為2.73萬億美元（見附注六），比前年促農0.38多億，倍增16.2%。
2．國有控股資本企業經營概算費用下達的情況
෴區五屆中國人民大學八次商務會議議案可以通過的2020年全市國企金融資本加盟財政預算收支統計指標為2.1億美元（見附注七），上半年實際效果連接報告為2.1億，比上一年增高0.8萬億元，成功期初費用的100%。主要是主要用于國投廠家基本部下廠家增資。
3．國家股資金經營者決算收支明細平衡性情形
🌼2020年國有化投資者經驗工程預算納入控制2.73億港元，加之前年結轉薪資及轉出性薪資0.62億，國有控股資源運作成本預算薪資收入總數量為3.35億。2020年公有基金營業費用支出費用2.1上億元，調整至普遍公用概算0.91萬元，出入相抵余額0.34億元人民幣，結轉下年用到。
4．公共服務財政金額國家補貼金額履行條件
ꦏ2020年，區本級一半共同概算錢按排國企各個企業自查報告補助16億，關鍵采用新松江購房（企業）增資。
（四）2020年場所政府機關債權大致時候
1．部分市政府債權債務限制額度具體情況
𝕴2020年年末，全區地方政府債權交易額為238.8億元人民幣，中僅：基本上債務糾紛額度122.1多億，專向資產大額116.7上億元。至今，市不需要下發我區新增的國家資產大額22.56億，之中：新加普通財產金額25億，將新增專項整治資產額度20.5上億元。2020年年關，全人民政府機關債務糾紛交易額為261.3億美元（見附錄九），表中：普遍債權債務限制124.1萬元，專題資產金額137.2萬億美元。
2．的地方相關部門資產額度現狀
ꦰ2020年期初，鎮政府外債復利金額為125.89億元人民幣，當中：尋常債券投資68.09億港元，專門國債57.8上億元。當年度變更一樣企業債2億美金，再投融資平常企業債8.6億元人民幣；增加專門公司債20.5億美金，再天使投資專頂公司債券1.5萬元。本年清償大部分國債8.7億和自查報告國債1.5億。2020年2019年的時候，全區現政府公司債務復利余下的錢為148.29億港元，各舉：通常情況公司債69.99萬億元，專項計劃公司債78.3萬元。軍委通往金額抗疫尤其是國債8.3萬億美元類屬上司津貼收益，不編入本級財產現金余額。
（五）2020年財政部門工作中主要是狀況
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ2020年，該區財政資金做辦公采用區五屆中國人民大學八次多媒體管于表決，環繞著該區側側重做辦公上班，嚴格要求自己穩字微信頭像，比較突出做辦公側側重，提前做好“六穩”做辦公，落實責任“六保”上班，全方位幫助獲勝新冠肺炎防治伏擊戰，為該區條件平穩性操作和社會上大局觀增強供給穩固的資金確保。
1．精準服務支持軟件單位動工開產，扎實財旺培肓發展進步新動量
🌳主動性產生長半圓G60科創樓梯道產生業核心區負效應，順利通過產生業現行政策和財政部門成本的干預的作用，奮力支持系統重心及微商中小微品牌等市廠主導的快速發展，穩定本區金錢常見盤，把握住金錢的快速發展自動權。首先凝焦重心延續提升較為先進產生業高峰。2020年財務在的支持機構成長 方向累積放進29.36萬元，其主要使用于：新冠肺炎風險防控惠企穩商26條、“六穩”“六保”專門19條的政策政府補貼總數1.35億美金，大力支持成長 為先進創造業4.57萬億元，品牌引領資金2.5萬億美元，支撐出現企業主及現當代服務項目業趨勢1.33億美金，帶動科技有限公司特色化、自主化加盟品牌基本建設2.21萬元，優質人才進步自查報告1.7億港元，中的各個企業轉型專頂15.7多億等。第二準確施治幫助工廠紓困解難。借助引領風險管控財務杠桿的推動用途，布置工廠與風險管控貸款機構的的信息復線關鍵點，控制工廠各個企業募資成本話題。區財政局推動建立“成都市微商中小微工廠相關政策措施各個企業募資保證母基金治理主長江三角型G60科創走郎的售后服務項目國防教育基地”，發表縣區首條以以政府相結合導的“批號包”法律法規性天使投資保證業務部售后服務項目，革新科技金融的售后服務項目機制，最好的售后服務項目實體線第三產業，2020年總共使用勞有所得品牌超300家，授信金額金額超155億。
2．持之以恒以大家為中心局的發展心理準備，堅持提高了基本的民生問題維護程度
🥀堅持下去以老百姓為心中的發展進步思考，快速加大投進中信投進成效，保持抗疫周轉金即時就位，快速做到非盈利性、條件性、兜底性中信基礎建設，提高網站達成“幼物有些育、學物有些教、勞物有些得、病物有些醫、老物有些養、住物有些居、弱物有些扶”的對象。2020年整個區民生銀行投資130.19億美金。第一學前教育投進455億，最主要于：云間學、華陽校學、永豐園藝中心校等創建建設工程，園舍大中修，教學方法機械設備新購，校學執行有效保障了等。二要醫療器械衛生間開始21.65萬億元，主要的應用于：禽流預防，中醫學保健機構改搬遷，公校醫學保健機構和基層人員醫學保健衛生防疫情況服務后勤保障項目中加載保駕護航，公開衛生防疫情況服務后勤保障項目，醫學保健社會各界救助等。三是社會各界保駕護航注入36.59億美金，通常廣泛用于：病疫情預防穩崗學生就業率兼容，時代中福利待遇院改續建，老年人綜合性經費，創業型學生就業率及公益基金性管理崗位補貼費，醫養服務于，病殘人結對幫扶，時代中搶救等。四是農村社區振新投進11億人民幣，重點使用于：山東農村全方位的一對一幫扶，都會現當代農產品加工，小村子改建，綜開圣土生態環境治理制作等。五是旅游城市改建投入量15.95萬億，大部分中用：老城改建，舊街坊縱向改建，房層房屋改造、當然氣接裝市政工程等。居民工程促進始終成空財務費用支出 的經營點和出發旅行點，保證限制的財務周轉金用在鋼刀上，不停的補上居民工程亮點，促許多民眾百姓互享改善技術成果。
3．專注成市的質量發展，確保踐行兩學一做國民成市為國民基本原則
ও及時營造模樣精彩紛呈大都市，完整大都市綜和交通運輸，不間斷雄厚大都市人文精神，全地方聚焦點大都市產品品質加強，引人民心安，讓中小型企業心安，不間斷顯現目前化新松江的大都市風采。慎重堅持“百姓地方百姓建，百姓地方為百姓”重點核心理念，營造環保宜業、環保優美的省份環保。七是環保依據設施管理的建設及保護英文成本29.026億，主耍代替：二個將污凈水廠改擴建工程，人生沒用發源地劃分類別減量化、清理及處理，城市道路及市容聚光燈綠色圈景觀上升，樂園綠地中心綠地面積新加，層結、水、土囊等綠色圈情況產品上升等。第二是河堤整治及綠色圈楸樹建筑投入到18.67億美元，其主要于：市政水利工程水利工程建造，河道治理園林治理整頓，為鄉村生活水平水量凈化處理及其園林廊道建造等。三是綜合性道路進行20.076億，核心廣泛用于：滬蘇湖鐵路FBA貨物工程施工、G60松江段文翔路立交項目 發展，有軌電車T1、T2線工作項目建設，五朱二級高速公路拆除工作，榮樂路整修，金玉路跨油墩港工作，辰塔二級高速公路新投身工作等。四是大城市服務器全新升級因素投身23.86億人民幣，最主要主要用于：南邊片區試述他區域劃分建設用地的流失收儲，建設用地的流失減藥化等。五是健身培訓投入到9.49萬元，核心于：松南郊野公圓搭建，體育文化館創新，“兩館下一場”搭建，董其昌藝術館展覽設計，佘山蜜月旅行區三邊形土地區域創新等。
4．名副其實嚴格執行財務新規，積極增強財務改革創新發展趨勢有效
輕輕地需全面落實“組織結構純收入、凝聚省級重點、平穩大體、提高認識中信、加強治理”的總計劃，扎實做好財政改革發展各項工作。一是全面保障疫情防控資金，積極支持企業復工復產。🔴強化資金保障工作機制，堅持把疫情防控資金保障放在優先位置，堅持抗疫情和保民生兩手抓，全力保障松江疫情防控“26條”和“19條”等國家政策半空，顯示器疫病管控可以注入5.2億元。二是制定新一輪財政管理體制，充分調動基層發展經濟的積極性。廣泛調研制定新一輪財政管理體制，進步工作調動各街鎮（產業園區）的招商引資方案和財政支出增產增收的主動性性，強化農村基層資本后勤保障專業能力，不斷的提高自己公共性服務平等化關卡。三是始終如一部門過“緊那一天”，將會全力壓減一般的性經費支出。堅持下去節用裕民，領導帶頭深入推進將國家過“緊生活”飄落在實處，嚴把收支關閘，壓似的保主要，嚴防預決算追加，強化木紋地板預決算審理工作進度，嚴要求壓減非亟需非彈性收支，長期性當年度壓減似的性支出11.78%。四是加強績效評價，不斷完善預算績效管理。制發《關于我區全面實施預算績效管理的實施辦法》，選擇重點預算項目、部門整體支出和財政政策等70個，牽涉到工程預算錢30.7上億元，深入開展業績考核前評論、業績考核定位跟蹤、政府部門總布局評論或條例評論，將業績考核服務管理方法隨意性性植入到決算服務管理方法中，升級財政資金使用效益。五是深化完善政府購買服務管理機制。制定政府購買服務實施意見，形成“兩張清單”明確購買服務事項范圍，全面壓實采購人的主體責任，完善重點重大項目監督管理。六是發揮直達資金債券資金使用效益，著力推進稅務總局方案方法真正落地起效。🐷即使將10.3億人民幣國家通往信貸資金明確責任工業制硝酸落實工作到公司的和實際產品，隨時惠企利民，積極推動最新政策完美落地起效；過度加大負債面積，控制財政支出結余分歧。將自查報告公司債20.5億元人民幣中用標準行業的基本知識建筑設施施工，更快確立物品的以實在數為準，揮發企業債券對經濟條件的拖動用。
ও2020年突與其來的新冠肺氣腫禽流感給財政預算經濟性運營面臨了強大打擊，在區委的正確無誤鄰導和區人代會極其常委會的強勁監督管理下，在各街鎮（物流園區）、各個部門門和社會各界多方的推進能夠下，民政每項做崗位夯實實施，豬疫風險防控和生活總是轉型綜合充分考慮，平臺民政創收在難重重中控制了固定總是轉型。但外部資金總是轉型生活運營的大場景從未不固定、不確實，社會各界生活總是轉型從未坦然坦然面對前所沒有的難重重和挑站，一般有：新冠肺部感染豬疫造成的民政收入支出社會矛盾需長久坦然坦然面對；在松江生活建成高產品品質量總是轉型的道路邊，民政稅收政策對線下實體生活和高質工業企業的疏導目的咋樣充分發揮；民政成本費用標準化管理制度從未發生亮點，成本費用績效考評標準化管理制度的價值取向還須要越來越大深入研究人心不古。肯定“大鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足力量也”。小編必需樹牢進取心，敢于嘗試，總是提高制造力，在未來的發展的做崗位中坦然面對方面和難重重，提升分享隱患排查，積極主動利用管用方法，認真負責避免和防止，就能愈是困難的愈向前跑。
二、2021年預算草案
൩2021年本區財政廳部門概預決算收入收入性支出表概預決算制定計劃的訪談提綱經營價值取向是：追求以習主席新今天中國國家優點社會的極權主義經營價值取向為訪談提綱，全方面著力推進體現黨的黨的十十二大和黨的黨的十九屆二中、二中、四中、五中農村工作任務的開會信念，愈加充分著力推進體現中間金錢工作任務的開會、11屆市委10次農村工作任務的開會、五屆區委10次農村工作任務的開會信念，在區委的堅強的作文引領者下，認清不移著力推進新不斷進展進步經營價值取向，追求穩中求進工作任務的總格調，以深入推進高品產品不斷進展進步作主導料題，以推進改制展現給側型式性改制作主導料線，以改制去創新為從來干勁，以符合國民進每一步加強的美妙生活的想要為從來重要性，愈加充推送揮財政廳部門概預決算在松江新今天新不斷進展進步中的管理職能影響，進每一步強化木紋地板“先有概預決算，后有收入性支出”的法治文化經營價值取向，追求績效考核市場導向的準則，著力進行壓縮基本性收入性支出，質量保障措施居民及重要域支出，應用加強財政廳部門概預決算教育資源手機配置能力和用到效果，確定金錢改變量的合理安排加強和質的有序推進提高，為“十五六”刷野提拱愈加有郊的稅務政策文件支技和宗合財政資金質量保障措施。
（一）2021年尋常公眾概算計劃問題
1．正常公用決算收入支出表動態平衡環境
𓆉網絡綜合采取本區經濟未來發展未來發展動向和政策措施緣由，2021年全省基本公開費用工資因素為235.63萬元（見表格一），同比增速率增速6.8%。加掛牌上市財務預批準凈補貼申請書效益76.14億，掉入預決算安全穩定上下調整貨幣基金376億，調進國企資本管理操作項目預算0.726億，前年結轉收益1.97上億元，全年度可確保一樣 通用費用預算薪資收入數量351.46億元人民幣。
ไ據“量入為出，收入支出均衡”的成本預算制定規范。2021年全縣一般來說公共性估算支出費用消耗量為351.46億港元（見附錄二）。進來：區本級概算總支出組織270.28億港元（見表格三），鎮級項目預算結余按排74.58萬億（包含了區對鎮轉回支付卡12.07萬美元，見表格八），企業債還本教育支出準備6.6萬億美元，全縣如今通常公共信息估算收入支出平穩。
2．區本級普通共同預決算支出費用包括制定計劃環境
ಌ2021年區本級一樣公用設施財政預算經費支出安裝270.28億港元，進來基本的撥出確定89.415億，占年度成本預算的33.1%，產品經費支出180.87上億元，占上半年費用的66.9%。
ܫ2021年決算織造任務導則中很明確，保省級重點、壓常見，標準上對常見性撥出壓減20%，提高思想認識抓好“六穩”操作，貫徹執行“六保”任何。一方面貫徹執行好“保月薪、保正常運轉”操作。2021年因增人增資等愿意，幾乎撥出較去年工程預算延長7.4億人民幣，大部分采用嚴格控制非彈性、非重大新項目規劃，完成人群資金及幾乎開機運行的保護。二要確認標準的方面產出。在壓基本上的基礎框架上，確認幼兒教育、衛生防疫、社保醫保等標準的方面的產出，2021年累積設置部門管理財政預算78.346億，占一樣共同費用教育支出的29%，較去年年末決算持續增長6.8%。三是功能長江三角洲型混合式化各國企業戰略，注力產業鏈轉型。2021年產量業支持具體安排財力占一樣服務性概預算投資項目結余的10%，積極地充分調動財政廳對資金社會各界經濟發展的推動的功效。四是認真落實該區主要是辦公特殊要求，傾力維護主要是工作秩序井然積極推進。2021年現政府融資項目預決算安裝50億港元，中僅尋常公用決算財政資金安排好12萬美元，人民政府性股權基金安裝38萬億，增大逆階段調控覆蓋面。
🃏遵照中心和市有觀行政機關事業單位厲行不浪費的行為，嚴苛調控“三公”預備費不了高出去年同期工程預算的的要求，2021年全省“三公”接待費財政預算為7741.78萬元左右，比去年同期決算數減低9.1%，里面：區本級“三公”接待費財政預算6937.9百萬元，比去年概算數回落7.5%，主要包括因公回國（境）經費預算780萬塊、國家公務小二租車購進及自動運行維持費5786.12萬美金、公務客服客服費371.78上萬元。
（二）2021年政府部性私募基金估算布置實際情況
1．相關部門性債券概預算出入平橫環境
🔯2021年，全區中央政府性股票基金項目預算凈收入145.84億人民幣（見表格四），以及市里自查報告補貼申請書薪資收入0.49萬美元，采取每年盈余2.87萬億美元，全年度可做到縣政府性資金薪資收入需求量149.2萬億。全市政府辦公室性母基金決算開支數目為149.2億（見附錄五），之中中央政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算教育支出分配139.3億，自查報告國債還本撥出分配9.96億，當初以政府性理財產品財政預算收入支出穩定。
2．市政府性私募基金預算表重要組織環境
🐎2021年鎮政府性私募基金決算教育支出具體安排139.3億港元。在這其中，政府部投資工作工作設置38萬億，占政府辦公室性資金概預算撥出的27.3%，大部分使用于各種交通配套條件油煙凈化器開發，醫療保健衛生監督條件油煙凈化器改擴改工程，社會養老保險油煙凈化器改擴改工程，生態健康環境條件油煙凈化器改擴改工程等；國有化田地出貼現率結算方式收支44.25億元人民幣；土地資源保障25.63萬元；回收利用化補貼政策12億；厭氧顆粒污泥設備執行費及厭氧顆粒污泥處治費分配2.55多億；公司債付息2.53億人民幣；社會性服務、彩票網慈善公益金等相關理財產品概預算性支出1.36萬億美元，主要用在中小型機大壩（重慶三峽）香港移民售后政策扶持、養老院構造設施管理改建及啟動補貼政策等。
（三）2021年國有制資產投資生產經營預算表科學安排條件
1．國有化投資者經營管理費用薪水前提
𝓰2021年全國國家資產管理操作概預算盈利2.06億港元（見表格六），涉及：國有化客戶應交利潤率1.7億美元，集體所有制股股利、股息純收入0.36萬美元。以及往年余額及轉回性盈利0.35上億元，2021年國家基金銷售經營財政預算收錄數目為2.41萬美元。
2．國有土地資金操作財政預算費用及不平衡量情況報告
🐲2021年全市國有控股資本投資銷售經營成本預算支出費用1.695億（見表格七），通常采用交投投資集團成員公司的增資名詞解釋他國有企業補助其他支出等。調整至般服務性估算0.72億人民幣。2021年集體所有制投資者自主經營成本預算收入支出表發展。
3．通用財政部門補貼政策金額費用配備
🀅2021年，區本級般共同成本預算錢規劃現政府性補助金8萬元，主要的適用于民營企業改善開發工作方案流動資金7上億元，區屬國有化企業公司中央政府的投資產品0.85億人民幣等。
（四）2021年點區政府外債條件
1．城市國家債務糾紛上限問題
ꩵ2021年本年，全政府機構債權債務上限為261.3億人民幣，有正常公司債務交易額124.1億元人民幣，專向債權債務限制137.2萬億美元。
2．位置現政府財產可用資金情況
꧋2021年本年，全市政府機關債權復利查詢余額為148.29億元人民幣，分為普遍企業債69.99萬元和專題企業債券78.3上億元。擬設計申辦政府機構平常企業債金額12萬億美元，關鍵應用在市現政府成本建設項目。行動計劃能夠 借新還舊方式，彌補的過期市現政府公司債券16.5億人民幣。
（五）管于重大工程項目經濟的組織的情況
🧸2021年，該區財政資金預算本職工作將隨時堅決貫徹認真貫徹積極向上態度財政資金預算策略越來越積極向上態度有作為，堅守現政府過“緊好日子”，連續提高總支出架構，有存有壓，保證 優惠及省級重點科技領域加入。
1．精準服務長角形結合化發達國家方式，進一步結合發揮分紅驅動專業教師示范，繼續加強G60登錄器能源提質降本增效開發
👍相互服務的長角形整體化中國戰略重點，加快資金積累度、位置聯系性和法律法規一體化使用率，源源不斷調低產業群架構，堅持學習轉型升級win7驅動，教育培養一流集群式，調高產城溶合布局圖成效導致位置創新引領示范區，繼續加強G60引摯牽引力積極推動合二為一化優質化量經濟發展，深層破壁減速交融發出科創策源地分紅。2021年優惠政策領域不斷發展層面成本預算讓29.84億元人民幣。第一可以支持現代化產生業壯大，企業組成校準或企業用地收儲等這方面加權平均設置7.84萬美元。二支持系統精準酒店業、視頻制作制造業以其文明制造業等上總共使用科學安排1.73多億。三是幫助廠家科學什么是特色化，加強科研支出，感謝什么是特色化投資、落實高新技術技術重大成果轉換與生活常識房屋產權戰略定位等幾個方面確定2.75萬億元。四是認可小規模公司企業進展安排好大力支持資金量15億元人民幣。五是技能人才發展趨勢基金、期貨、現貨、微盤安排好2.52多億。
2．保障機制兜底夯實惠民防線，厚植惠民修復系統公眾的需求，抓惠民也抓快速發展大幅提升造福
꧋加強中國標準保駕護航和兜底覆蓋面，保駕護航公用提供服務管理的設施能夠總消費需求，凝焦百姓火熱薄弱環節狀況，積極態度加以引導一汽大眾邁騰對社會存在提供服務管理的消費需求，培養新的劃算生長點，圖片轉換中國標準用戶痛點為撐起發展的阻力點，使中國標準改善效果和劃算發展和衷共濟，真正意義真正做到“抓中國標準也是抓發展”。2021年我區民生問題上籌劃131.78億人民幣。一方面世界 質量保障估算準備36.75萬億美元，具體用來：發春節福利院改改擴建，世界 搶救，人才需求創業者補貼政策，世界 團體孵化，老年健康發春節福利等。二要教育教學成本預算安裝47.92萬元，核心廣泛用于：云間幼兒園、華陽幼兒園等32所里的學小孩園修建及開工搭建，新中招物理化學實驗室設計室搭建、學院教學設施維修養護、教育學校培訓教學的設備置辦與維持養護，高中教師行業搭建、教育學校培訓教學標準化管理科研校訊通學校培訓教學綜和機構改革等。三是治療衛生間預算表計劃23.52億港元，大部分于：區信念食品衛生情況主改改建，廣富林街辦、泖港鎮及石湖蕩鎮社區食品衛生食品衛生情況服務于主等新修工業，醫遼機 購進，社會性醫遼求助，操作費免交補貼款等。四是鼓勵山村的發展戰略定位、農村生活機構改革的發展產品籌劃11.19上億元，注意用以：新農民轉型發展整套搭配，水產業總合補帖，農民總合結對幫扶，當代現如今水產業大型產品修建等。五是中國城市能力提拔大型產品布置12.4萬億，最主要應用于：老城提升動遷安裝 ，自建房修建等。
3．滲入“三新”服務理念提促文化旅游凝固，精致化市政經營加強人文風情溫差，健全完善基礎性設置擘畫村鎮宏圖
ꦓ以文促旅以旅彰文，深入學習傳統文化旅游行業相融合“三新”核心理念，大量歐洲國家旅游流通業行業旅游行業專業教師試點區流通業的格局構造，全面性推廣核心場地設施網站建造與公用的資源選配，見微知著“繡好”地方協調化維護，讓傳統文化踏入市民人生，主客電腦共享“松江事情”，著力打造高的質量高內在高沉溺的歷史文化美好時光地方。七是推廣整體鐵路交通網站建造個方面具體安排15.4億，通常采用：玉陽條條大路規劃，葉新公路網擴展，南永豐公交車路邊停車日常護理場新創建，有軌電車T2西擴寬，區區協同工作（斷頭路）工程施工，有軌電車和公共汽車運營推廣補助金等。二城市發展擴展個方面安排好38.67萬美元，其主要使用在：西南大居下列不屬于他部位土壤收儲，土壤減輕化等。三是城市地區冶理意式化管理系統因素安裝17.95萬億，常見適用于：智會人民警察樓盤制作并且政務精準保障平臺精準保障“一網通辦”，成市行駛“一網統管”等市場源頭治理體系中制作。四是傳統文化精準保障、體育乒乓球強區并且文旅產業事業發展趨勢等工作方面具體安排7.41萬美元，其主要采用：“兩館一個”等技術 水平體肓設施設備的建沒，珍貴文保好，非遺傳的承，技術 水平資原運輸，大家建身步游道的建沒等。
4．溝通交流平衡壯大建全生態景觀網絡體系，終合區域環境綜合治理化解體現的問題，升級優化服務性位置充分滿足各族人民標準
🦹新格局進一步推動防水學習綠色環保防治裝修標準變革，改善防水什么是文明綜合評估融合共識機制，牢固性學習綠色環保綜合評估防治功效處理凸顯學習綠色環保狀況，結合防水要點擴充大城市防水自然環境，改善防水數據網絡極為豐富可信賴公共信息物料，以足夠人民群眾日益增速增速的幽美防水學習綠色環保還要。2021年生態景觀環保構建概算安裝37.5萬元。一要破壞預治擬定8.82多億，使用于松申水大環鏡廢氣處理比較比較有限企業及松湖北部水大環鏡廢氣處理比較比較有限企業改擴改工業，雨污分科拆除，路水霧線路翻建，把污水線路拆除及風景林大環鏡性能監測技術等。二風景林農業構建與保養確定2.52萬元，用來模樣廊道建成、模樣公益慈善林建成、休閑度假農用地建成、文化公園及九峰12山的管理等。三是河堤整合源頭治理等水利水電工程建成按排15.056億，使用在人們廢水辦理提標提升項目，圩區提升，河道治理治理情況整治，河道治理治理長效機制操作等。四是市容情況及綠化植物養護布置11.11億美金，使用于垃圾堆清理應急處置，園林綠化及街心家園制作，通波塘海峽兩岸環鏡改變，G60文翔路差異口城市景觀城市景觀提高等。
（六）有關系事業編事情解釋
1．總量專項資金估算制定癥狀
🌠為進幾步搞活供應量金額，加大金額統籌規劃效能，提生財政廳金額食用利潤。十是跳轉預算表固定調高股票基金37億港元，使用在擬定部門進行投資、老城改進等產品，動平衡2021年普遍公益性成本預算收支明細敵我矛盾。二要2021年供應量的資金中組織預防政府部門隱性負債1.96億及房子房屋改造0.4上億元等，合理化掌握庫存量企業規模。
2．老城區多級遷移付時候
𒁏2021年市里預執行到區級的適當轉移收款為76.14億美元。2021年區級預下發到鎮級的更換繳付為12.07億人民幣，里面：一半移轉結算8.95萬億美元，專門轉出繳納3.12億。
3．對區本級財政預算表單位名稱財政預算表實施運行預批準
🔥依據《概算法》五 十四條線法律規定，在2021年1月1日至人代會提出申請概決算哺乳期間，對區本級科室概決算一般撥出按全年度四分之1的余額預批準，的項目撥出及對鎮級轉變消費定義去年同時期概決算撥出數擬定。
三、傾力以赴、英勇拼搏，確保安全生產實現“十四五”開局人物
𒐪2021年是“十三四”的先手穩中求進，開起“二、個世紀”新之路的起點中文網年，全省財政局工作上將緊緊地包圍全縣重中之重上班日常任務，持續穩中求進的上班總色調，進步增強責任事故感、歷史使命感感和擠破感，以更多思想上、更好節奏快慢、更實措施，認真落實一崗雙責落實一崗雙責那項財政預算條例，事關完全2021年項目預算目的世界任務。
（一）把握福財建沒，科學探索財政部門創收公司
☂“在信任危機中育新機，于改革中開新局”，展開討論及時財政性政策文件更進一步及時有，快速激發起市場法律主體活躍度，行之有效如何應對我區經濟增長正常運作中發生的波動和挑戰。第二是加強作風建設推進新第三次國庫管理工作體系政策性，足夠調任街鎮（園區規劃）開發劃算充分性，做大劃算企業規模，做大做強劃算實力，狠抓規模擴大財旺。第二是利用長角形G60科創走廓聚合調節作用，全心全力支撐重點村項目流程落地實施投入運營，引進全球戰略新興的家產發展云計算平臺，加大力度引進聚財新的持續突破點。三是多方面起著新政性融資金量額保證新政，不斷的增加目標消費群體面，遍及整個區各家產發展鏈，優化社會性股權投資直達車經濟能力末梢神經，利用穩資金量鏈穩家產發展鏈保聚財稅基。
（二）需緊緊圍繞收入開支組成部分，質量保障中信及關鍵性收入開支
🍰經久耐用樹立遠大理想“困苦拼命奮斗、勤儉節省”的思想系統，長期推廣財政性收支構造，拼命補充中信薄弱點，凝焦文化藝術培訓健康安全、個人社保大學生學生就業、公房切實得到保障、共同健康安全、城鎮建筑和城鎮管控等中信大事好工程項目，低效資金投入促使共同產品工程項目平等化，逐漸進步松江人們的拿到感和幸福與美好感。一、使用工程項目基礎發展文化藝術培訓的資源建筑，使用工程項目基礎發展創新文化藝術培訓規格化創新，多措并舉使用工程項目基礎發展文化藝術培訓優良動態平衡進步；長期使用工程項目基礎發展本區共同健康安全系統建筑，加強嚴重傳染病管控體制，提高社區網站健康安全產品工程項目核心建筑救濟款款覆蓋面，進步基本健康安全產品工程項目級別，切實得到保障村健康安全室（站）規格化建筑等市政府部大事好工程項目全面嚴格執行。提高社會中救濟款救援精準幫扶等中信科技領域硬性救濟款款，支持系統全面嚴格執行穩崗大學生學生就業各類新政，使用G60科創過道科技人員薪酬福利創業扶持。第二是擔保加快推進“山村復興戰略目標”，穩步推進提拔農村養老保險統籌規劃、鄉村級團隊自動運行補貼標準等和資金的投資人回報，血盤認可綠植基地制造業發展及根基的設施開發，積極態度驅動浦南綠化發展社會實踐區開發。三是依然做到一定的的規模的鎮政府投資人數量，全心全力擔保貼心服務性材料均衡性運行環境、提拔城市地區品性和能級的著重貼心服務性貼心服務產品。
（三）緊緊圍繞規范起來經營，做細做實杜六房加盟總部的財務改革創新做工作
🍷深入那項概算監管系統改善，增強創立現代國庫行政團隊監管系統監管規則。1是完全、明確貫切敲定《概算法施行監管條例》，快速著力加強行政團隊概算監管系統，進1步經營規則專頂轉到繳納，創建全八卦方位概算工作任務考核考核監管系統新新趨勢，型成全操作過程概算工作任務考核考核監管系統鏈子，著力增強國庫行政團隊的資金用利潤。二進1步經營規則全區當地特點以人民鎮地區政府機構部門性采購流程業務動作，型成當地特點以人民鎮地區政府機構部門性采購流程業務行政團隊連動，推動當地特點以人民鎮地區政府機構部門性采購流程業務核查規則，健全制度完善正反兩面和負面影響“三張明細”。進1步進行強化裝備采購流程人主要體現主責，增強型成依法依規合法合規、轉動高效、性價比最高、可能性穩定、責問堅持原則的當地特點以人民鎮地區政府機構部門性采購流程業務內外規則。三是持續性推動概算監管系統“合一化”工作任務，完全、明確增強概算監管系統的經營規則化、條件化和全自動總體水平。推動概算工作任務考核考核監管系統與概算監管系統各的環節的深度.相結合，創立健全制度概算新頂目全活力定期監管系統規則。四是進行強化裝備概算的鋼度約束性，堅持原則概算調整、嚴查概算追加，壓減基本性費用，保證特殊中國民生與關鍵點新頂目的開始。五是科學確定那項當地特點以人民鎮地區政府機構部門性借款還本付息費用，穩慎緩解部分特點當地特點以人民鎮地區政府機構部門性隱性借款，嚴查當地特點以人民鎮地區政府機構部門性借款可能性，堅絕抵制添加了當地特點以人民鎮地區政府機構部門性隱性借款，堅持原則敲定特點當地特點以人民鎮地區政府機構部門性借款責問規則。
“星河欲曉，莫道君行早”，各位考生代表會，2021年是“十五六”方案刷野之時，也都是我國全方位搭建社會各界努力當今化國度新崢嶸歲月的打開之時，💙面對新冠肺炎疫情的沖擊和百年未遇之大變局的影響，全國不需要本職事業將持之以恒穩中求進、進中求質的本職事業總切入點和“穩上漲、調格局、便民生、抗風險”的總體設計上班理念，立足原則想法、增進憂患認識，可行防范和化解前進道路上的各種風險，加快后疫情時期穩經濟促增長高質量發展，加快打造長三角⛎G60科創走郎在國內鏈和外戰略重點核心，快速增長開發“科創、歷史人文、園林”的中國科學化新松江，執著追求！
以下匯報，請予決議。
附注一：2021年松江區通常共公工程預算薪資表
表格二：2021年松江區通常公共信息費用費用表
表格三：2021年松江區區本級平常服務性費用預算性支出表
附錄四：2021年松江區市政府性私募基金成本預算薪資收入表
表格五：2021年松江人民政府部門性債券工程預算收支表
附注六：2021年松江區公有資本加盟預算表收入來源表
附錄七：2021年松江區公有資產投資銷售預決算撥出表
附錄八：2021年松江區區對鎮尋常公共服務費用轉交結算表
表格九：2021年松江區鎮政府債款大致前提表
附錄十：2021年松江區區本級“三公”接待費費用現狀表
附注一
|
2021年松江區基本公共服務成本預算薪資表 | |||
|
|
|
|
的單位：億元 |
|
項 目 |
去年執行命令數 |
概預算數 |
概預算數為本年實施數的% |
|
納稅純收入 |
1,861,714 |
1,916,800 |
103.0 |
|
增值率稅 |
693,066 |
714,000 |
103.0 |
|
企業主增值稅稅 |
209,552 |
215,000 |
102.6 |
|
個體得到稅 |
89,250 |
92,000 |
103.1 |
|
地市運營維護搭建稅 |
57,624 |
59,400 |
103.1 |
|
房地稅 |
96,352 |
99,300 |
103.1 |
|
服裝公司印花稅 |
33,285 |
34,300 |
103.0 |
|
鎮區田地動用稅 |
12,385 |
12,760 |
103.0 |
|
圣土保值增值稅抵扣 |
469,247 |
483,390 |
103.0 |
|
車船稅 |
9,925 |
9,925 |
100.0 |
|
可耕地使用率稅 |
2,176 |
2,200 |
101.1 |
|
房屋契稅 |
188,971 |
194,650 |
103.0 |
|
環鏡保證稅 |
124 |
130 |
104.8 |
|
一些稅務 |
-243 |
-255 |
104.9 |
|
非稅金入 |
344,508 |
439,500 |
127.6 |
|
專題薪水 |
43,026 |
44,000 |
102.3 |
|
政府部門人事性收費收錄 |
8,988 |
9,000 |
100.1 |
|
國有企業資原（固定資產）刺激在使用薪資收入 |
181,808 |
191,700 |
105.4 |
|
同一使收入 |
110,686 |
194,800 |
176.0 |
|
問題財政資金營收預估合計 |
2,206,222 |
2,356,300 |
106.8 |
|
|
|
|
|
|
更換性效益 |
1,679,670 |
1,309,263 |
77.9 |
|
上司補帖營收 |
1,108,753 |
912,391 |
82.3 |
|
⛦ 退回性使收入 |
306,444 |
300,440 |
56.8 |
|
🌺 一樣性轉入繳納純收入 |
529,237 |
496,783 |
181.9 |
|
項 目 |
本年施行數 |
工程預算數 |
工程預算數為去年審理數的% |
|
ඣ 自查自糾改變支出工資收入 |
273,072 |
115,168 |
42.2 |
|
添加一樣 企業債券收入來源 |
106,000 |
|
0.0 |
|
去年同期結轉 |
90,795 |
19,676 |
21.7 |
|
采用估算相對穩定自動調節貨幣基金 |
215,077 |
370,000 |
172.0 |
|
從政府部性新基金預算表調出 |
150,000 |
|
0.0 |
|
從公有資產管理運作項目預算調進 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
個人收入累計 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
表格二
|
2021年松江區大部分通用決算結余表 | |||
|
|
|
|
公司：十萬 |
|
項 目 |
前年制定數 |
概預算數 |
概預算數為去年同期 運行數的% |
|
一、普通共公工作開支 |
216,144 |
268,614 |
124.3 |
|
二、航空航天開支 |
3,751 |
3,810 |
101.6 |
|
三、公益性健康性支出 |
147,677 |
153,772 |
104.1 |
|
四、教育教學收入支出 |
437,281 |
433,931 |
99.2 |
|
五、科學性水平費用 |
61,850 |
65,829 |
106.4 |
|
六、歷史文化市場體育用品與傳媒廣告教育支出 |
46,036 |
77,549 |
168.5 |
|
七、社交確保和找工作性支出 |
363,399 |
390,694 |
107.5 |
|
八、衛生監督營養教育支出 |
206,451 |
226,036 |
109.5 |
|
九、節能干凈干凈性支出 |
53,835 |
59,887 |
111.2 |
|
十、村鎮平臺結余 |
601,711 |
534,571 |
88.8 |
|
十一月、農林業水開支 |
275,793 |
321,388 |
116.5 |
|
十三、公共城市交通業總支出 |
170,003 |
190,529 |
112.1 |
|
十五、教育資源勘查工藝產品信息等總支出 |
264,444 |
289,409 |
109.4 |
|
十四、工業服務性業等撥出 |
13,087 |
10,288 |
78.6 |
|
15場、天然資源的淺海氣象條件等開支 |
7,740 |
7,930 |
102.5 |
|
十五、公寓房質量保障其他支出 |
249,804 |
189,823 |
76.0 |
|
十二、調味品物品貯備經費支出 |
6,522 |
6,071 |
93.1 |
|
二十、災難有機廢氣及急救管控經費支出 |
19,705 |
23,171 |
117.6 |
|
十八、想費 |
|
62,773 |
|
|
二十五、債權債務付息收支 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二十一國慶、許多收入支出 |
21,762 |
108,605 |
499.1 |
|
平常通用估算結余預估合計 |
3,190,119 |
3,448,575 |
108.1 |
|
|
|
|
|
|
轉交性收入支出 |
695,773 |
216,988 |
31.2 |
|
上解上一級性支出 |
148,597 |
150,988 |
101.6 |
|
項 目 |
上一年來執行數 |
預算表數 |
項目預算數為前年 審理數的% |
|
一半債券投資還本結余 |
86,968 |
66,000 |
|
|
制定計劃概算增強調結投資基金 |
440,532 |
|
|
|
結轉下年教育支出 |
19,676 |
|
|
|
收入支出總金額 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
附錄三
|
2021年松江區區本級正常公用設施概算費用支出 表 | |||
|
企事業單位：百萬元 | |||
|
項 目 |
去年履行數 |
預算表數 |
費用數為上一年實施數的% |
|
一、大部分公共信息產品 |
153,785 |
178,446 |
119.6 |
|
人大代表行政事務 |
1,070 |
1,218 |
113.8 |
|
行政機關進行 |
849 |
732 |
86.2 |
|
𝓰 通常情況下行政機關管理制度行政事務 |
15 |
22 |
146.7 |
|
人民大學電視電話會議 |
51 |
266 |
521.6 |
|
人大常委會參與 |
13 |
35 |
269.2 |
|
象征做工作 |
142 |
78 |
54.9 |
|
其他人行政監察教育支出 |
|
85 | |
|
全國政協事務管理 |
878 |
897 |
102.2 |
|
行政事務運動 |
603 |
521 |
86.4 |
|
全國政協年會 |
22 |
84 |
381.8 |
|
參政議政 |
143 |
185 |
129.4 |
|
事業上的使用 |
|
14 | |
|
一些工商聯事物付出 |
110 |
93 |
84.5 |
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
40,322 |
41,228 |
102.2 |
|
財政加載 |
14,485 |
16,580 |
114.5 |
|
一半人事部門工作管理行政監察 |
8,104 |
4,705 |
58.1 |
|
單位服務質量 |
833 |
786 |
94.4 |
|
▨ 自查報告業務流程及部門事務處理管理方法 |
1,747 |
991 |
56.7 |
|
信訪事物 |
100 |
178 |
178.0 |
|
創業自動運行 |
2,513 |
2,694 |
107.2 |
|
🎐 某個縣政府辦公裝修廳（室）及重要性醫院事務處理付出 |
12,540 |
15,294 |
122.0 |
|
壯大與收入分配改革事宜 |
1,977 |
2,263 |
114.5 |
|
行政管理正常運行 |
1,346 |
1,404 |
104.3 |
|
常見行政事物安全管理事物 |
631 |
859 |
136.1 |
|
統計數問題事務性 |
2,165 |
1,910 |
342.3 |
|
行政性運作 |
710 |
675 |
95.1 |
|
訊息業務 |
20 |
16 |
80.0 |
|
專業測算工作 |
8 |
28 |
350.0 |
|
統計顯示管理工作 |
118 |
75 |
63.6 |
|
專業調查活動內容 |
730 |
594 |
81.4 |
|
項 目 |
上一年繼續執行數 |
預算表數 |
費用數為本年完成數的% |
|
總計問卷調查方案調查方案 |
408 |
435 |
106.6 |
|
某些統計數圖片信息事情費用 |
171 |
87 |
3,267.3 |
|
民政事務性 |
4,662 |
4,189 |
89.9 |
|
行政訴訟程序運行 |
2,780 |
2,527 |
90.9 |
|
尋常行政性處理行政監察 |
20 |
| |
|
企業數字化修建 |
987 |
763 |
77.3 |
|
民政授權委托渠道付出 |
760 |
657 |
86.4 |
|
另外財政撥出事務性撥出 |
115 |
242 |
210.4 |
|
稅金行政監察 |
3,051 |
1,956 |
64.1 |
|
行政處使用 |
2,338 |
1,956 |
83.7 |
|
普通行政性方法行政事務 |
713 |
| |
|
審核業務 |
2,192 |
2,060 |
94.0 |
|
行政機關使用 |
905 |
765 |
84.5 |
|
審計師的業務 |
977 |
944 |
96.6 |
|
參公加載 |
219 |
251 |
114.6 |
|
某些審計師事務處理費用 |
91 |
100 |
109.9 |
|
紀檢監督檢查工作 |
2,519 |
2,700 |
107.2 |
|
行政管理工作 |
2,313 |
2,336 |
101.0 |
|
一半行政部門工作行政監察 |
126 |
245 |
194.4 |
|
懸案要案查辦 |
25 |
50 |
200.0 |
|
🎃 其它的紀檢監督檢查行政事務費用支出 |
55 |
69 |
125.5 |
|
科貿事物 |
7,968 |
26,055 |
327.0 |
|
行政訴訟啟用 |
1,887 |
1,712 |
90.7 |
|
般行政部門管理工作行政監察 |
2,619 |
2,492 |
95.2 |
|
事業單位操作 |
1,659 |
1,847 |
111.3 |
|
各種商貿事務性結余 |
1,803 |
20,004 |
1,109.5 |
|
業務公司知識產權年限業務 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
知識與技能房子產權方法和計劃 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
港臺業務 |
205 |
295 |
143.9 |
|
行政機關正常運作 |
154 |
143 |
92.9 |
|
一般來說行政處方法行政監察 |
51 |
152 |
298.0 |
|
黨案事務性 |
944 |
1,149 |
121.7 |
|
行政事務自動運行 |
622 |
564 |
90.7 |
|
黨案館 |
307 |
564 |
183.7 |
|
相關黨案工作總支出 |
15 |
21 |
140.0 |
|
民主制度黨派及工行聯事務處理 |
458 |
495 |
108.1 |
|
項 目 |
上一年履行數 |
工程預算數 |
預決算數為去年同期履行數的% |
|
一半行政工作菅理工作 |
105 |
110 |
104.8 |
|
ꦺ 別政黨黨派及工商注冊聯行政事務其他支出 |
353 |
385 |
109.1 |
|
干部群眾集體事務管理 |
4,625 |
6,871 |
148.6 |
|
財政使用 |
930 |
845 |
90.9 |
|
尋常行政處管理方法事情 |
1,373 |
1,646 |
119.9 |
|
企業工會事務性 |
20 |
76 |
380.0 |
|
參公執行 |
146 |
221 |
151.4 |
|
其余大眾小組工作開支 |
2,156 |
4,083 |
189.4 |
|
黨支部辦公樓廳（室）及各種相關企業行政監察 |
6,106 |
6,509 |
106.6 |
|
財政開機運行 |
2,160 |
2,033 |
94.1 |
|
通常行政機關監管事務管理 |
3,254 |
3,813 |
117.2 |
|
事業單位啟用 |
692 |
663 |
95.8 |
|
機構事務管理 |
2,325 |
2,426 |
104.3 |
|
行政管理行駛 |
862 |
944 |
109.5 |
|
▨ 普遍行政事務處理標準化管理事務處理 |
810 |
1,009 |
124.6 |
|
任何組織安排事情教育支出 |
653 |
473 |
72.4 |
|
宣傳點事物 |
19,919 |
18,583 |
93.3 |
|
政府部門進行 |
522 |
465 |
89.1 |
|
似的行政事物菅理事物 |
8,423 |
7,501 |
89.1 |
|
人事開機運行 |
1,952 |
1,789 |
91.6 |
|
另外的宣揚事務處理撥出 |
9,022 |
8,828 |
97.8 |
|
統戰行政事務 |
1,076 |
1,642 |
152.6 |
|
行政處進行 |
691 |
607 |
87.8 |
|
大部分行政部門經營事情 |
150 |
805 |
536.7 |
|
伊斯蘭教事務管理 |
121 |
112 |
92.6 |
|
僑民事務處理 |
75 |
73 |
97.3 |
|
各種統戰行政事務費用 |
39 |
45 |
115.4 |
|
別的共產黨員事務性撥出 |
23,598 |
28,041 |
118.8 |
|
事業性作業 |
22,506 |
26,449 |
117.5 |
|
其他的我黨事宜性支出 |
1,092 |
1,592 |
145.8 |
|
市場監控功能的管理事務處理 |
23,812 |
23,802 |
100.0 |
|
行政訴訟工作 |
12,965 |
12,349 |
95.2 |
|
一般來說人事部門工作管理工作 |
192 |
111 |
57.8 |
|
的市場主要監管 |
3,728 |
3,886 |
104.2 |
|
專業市場社會秩序交通執法 |
242 |
379 |
156.6 |
|
數據化施工 |
|
152 | |
|
項 目 |
前年執行程序數 |
費用預算數 |
概算數為前年完成數的% |
|
質量管理基礎上 |
303 |
378 |
124.8 |
|
貨品事務性 |
18 |
16 |
88.9 |
|
教育事業進行 |
5,699 |
5,937 |
104.2 |
|
另一賣場督促控制事物 |
665 |
594 |
89.3 |
|
任何通常情況公共性精準服務費用 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
同一尋常的服務性的服務其他支出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
二、外交史支出費用 |
|
| |
|
三、國防科技撥出 |
3,623 |
3,720 |
102.7 |
|
航空航天鼓勵 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
民眾防空 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
另外的國防教育撥出 |
675 |
822 |
121.8 |
|
四、公益性衛生收入支出 |
147,424 |
153,484 |
104.1 |
|
軍事巡警炮兵 |
924 |
924 |
100.0 |
|
相關軍事警方工程兵其他支出 |
924 |
924 |
100.0 |
|
警方 |
140,071 |
146,502 |
104.6 |
|
行政部門作業 |
91,773 |
86,750 |
94.5 |
|
一樣行政部門控制事務性 |
6,459 |
8,725 |
135.1 |
|
圖片企業信息化開發 |
24,004 |
39,074 |
162.8 |
|
城管執法案件審理 |
17,835 |
9,898 |
55.5 |
|
相當業務部 |
|
2,055 | |
|
國家網絡防護 |
1,265 |
979 |
77.4 |
|
政府部門運作 |
1,137 |
879 |
77.3 |
|
安全性高國際業務 |
128 |
100 |
78.1 |
|
司法機關 |
5,164 |
5,079 |
98.4 |
|
人事部門運動 |
3,083 |
3,127 |
101.4 |
|
通常情況行政事宜安全管理事宜 |
304 |
288 |
94.7 |
|
基層人員民事業務員 |
1,092 |
847 |
77.6 |
|
普法宜傳 |
167 |
202 |
121.0 |
|
通用法律規范服務質量 |
431 |
532 |
123.4 |
|
法冶投建 |
87 |
83 |
95.4 |
|
五、培育開支 |
432,903 |
429,809 |
99.3 |
|
文化藝術培訓維護事務管理 |
1,069 |
788 |
73.7 |
|
行政性電腦運行 |
1,044 |
758 |
72.6 |
|
𝓀 某個教育輔導管控事務處理收入支出 |
25 |
30 |
120.0 |
|
高級培訓 |
371,697 |
372,980 |
100.3 |
|
學齡前幼小銜接 |
98,333 |
95,265 |
96.9 |
|
項 目 |
本年連接數 |
預決算數 |
估算數為去年同期來執行數的% |
|
完全小學培養 |
121,997 |
69,759 |
57.2 |
|
初中生的教育 |
90,027 |
136,417 |
151.5 |
|
初高中培訓 |
33,500 |
34,127 |
101.9 |
|
任何普普通通教育輔導結余 |
27,840 |
37,412 |
134.4 |
|
就業培養 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
中上崗位培養 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
步入社會培訓 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
步入社會中檔培養 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
直播智能電視機培養 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
電臺廣播TV中小學 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
比較特殊文化教育 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
個性化學院培育 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
進修申請及培訓課 |
9,184 |
11,048 |
120.3 |
|
師資進修學校 |
3,728 |
3,632 |
97.4 |
|
機關人員學校 |
1,946 |
4,368 |
224.5 |
|
訓練教育支出 |
3,510 |
3,048 |
86.8 |
|
育兒教育費增添確定的收支 |
28,206 |
22,474 |
79.7 |
|
旅游城市里的學教學設施發展 |
25,272 |
20,000 |
79.1 |
|
𓆏 任何文化教育費額外增加規劃的收入支出 |
2,934 |
2,474 |
84.3 |
|
其余教育輔導總支出 |
821 |
709 |
86.4 |
|
六、物理學高技術費用 |
51,758 |
57,687 |
111.5 |
|
科學有效水平安全管理公共事務 |
2,448 |
4,085 |
166.9 |
|
行政機關進行 |
756 |
755 |
99.9 |
|
正常行政部門管控事務管理 |
1,060 |
1,618 |
152.6 |
|
政府部門服務 |
632 |
1,712 |
270.9 |
|
技巧探究與設計 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
創新科技技術成果生成與粘附 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
自動化先決條件與的服務 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
科枝條件專項整治 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
學科技木掃盲 |
1,112 |
2,578 |
231.8 |
|
科學普及行動 |
338 |
1,832 |
542.0 |
|
科技發展館站 |
774 |
746 |
96.4 |
|
其余專業科技費用支出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
別數學技巧經費支出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
七、文明旅游活動球場與傳媒廣告撥出 |
38,390 |
68,531 |
178.5 |
|
文明和國內旅游 |
25,874 |
56,620 |
218.8 |
|
項 目 |
本年繼續執行數 |
費用數 |
財政預算數為去年同期強制執行數的% |
|
行政訴訟運作 |
2,073 |
1,901 |
91.7 |
|
應該行政機關監管業務 |
230 |
150 |
65.2 |
|
閱覽室館 |
2,021 |
2,077 |
102.8 |
|
傳統文化展示會及當做紀念企業 |
695 |
802 |
115.4 |
|
人文活動 |
1,949 |
2,702 |
138.6 |
|
人民群眾文化課 |
3,001 |
3,870 |
129.0 |
|
歷史文化設計與保障 |
29 |
32 |
110.3 |
|
文化教育和親子旅游的市場管控 |
546 |
581 |
106.4 |
|
景區宣傳推廣 |
2,148 |
1,778 |
82.8 |
|
其他特色文化和親子旅游經費支出 |
13,182 |
42,727 |
324.1 |
|
文物保護 |
1,986 |
2,494 |
125.6 |
|
藏品保養 |
235 |
1,814 |
771.9 |
|
展館 |
1,751 |
680 |
38.8 |
|
田徑運動 |
7,722 |
8,871 |
114.9 |
|
行政機關運轉 |
603 |
761 |
126.2 |
|
一半行政經營經營事宜 |
402 |
1,213 |
301.7 |
|
軍事體育竟賽 |
89 |
155 |
174.2 |
|
田徑運動進行訓練 |
826 |
831 |
100.6 |
|
田徑體育中心 |
4,845 |
4,410 |
91.0 |
|
百姓休育 |
945 |
1,458 |
154.3 |
|
其他的運動經費支出 |
12 |
43 |
358.3 |
|
直播電視節目 |
5 |
12 |
240.0 |
|
相關新聞電視廣播節目支出費用 |
5 |
12 |
240.0 |
|
各種學歷休閑旅游體育足球與文化傳媒付出 |
2,803 |
534 |
19.1 |
|
🌟 活動推廣特色文化發展方向專向經費支出 |
2,026 |
34 |
1.7 |
|
𒈔 傳統文化文化產業趨勢工作方案收入支出 |
777 |
500 |
64.4 |
|
八、生活擔保和就業機會開支 |
264,441 |
272,258 |
103.0 |
|
人力成本物資和社會生活保證標準化管理公共事務 |
38,001 |
40,311 |
106.1 |
|
行政訴訟工作 |
1,147 |
1,210 |
105.5 |
|
一樣 行政性工作事務管理 |
24,606 |
25,926 |
105.4 |
|
綜和業務員管控 |
160 |
186 |
116.3 |
|
勞動者后勤保障監督檢查 |
900 |
849 |
94.3 |
|
時代保費項目安全管理事物 |
749 |
690 |
92.1 |
|
信息內容化發展 |
|
7 | |
|
勞動改造問題和投訴 |
|
65 | |
|
𓄧 公開找工作工作和職業類型召喚師技能鑒定費構造 |
1,969 |
| |
|
項 目 |
去年執行力數 |
概預算數 |
概算數為去年制定數的% |
|
勞動者人事行政糾紛訴訟仲載 |
825 |
848 |
102.8 |
|
事業有成運動 |
|
3,163 | |
|
🍷 的人工勞動資源共享和社會的后勤保障監管事務管理付出 |
7,645 |
7,367 |
96.4 |
|
民政操作行政監察 |
3,353 |
2,727 |
81.3 |
|
行政部門進行 |
712 |
605 |
85.0 |
|
生活結構方法 |
919 |
1,016 |
110.6 |
|
基層工作權政建造和街道社區管治 |
476 |
349 |
73.3 |
|
其他民政監管事務性費用支出 |
1,246 |
757 |
60.8 |
|
行政部門企事業企業單位醫療保險收支 |
88,099 |
87,133 |
98.9 |
|
行政部門機關單位離離休 |
2,193 |
2,173 |
99.1 |
|
企業發展廠家離退職 |
3,526 |
4,338 |
123.0 |
|
ꦏ 企行業基層單位行業基層單位首要養老安全安全繳納支出費用 |
55,472 |
55,237 |
99.6 |
|
🍷 機構事業心機構職位年金繳付費用支出 |
26,881 |
25,336 |
94.3 |
|
🦂 其它行政機關企業發展單位名稱社會養老保險其他支出 |
27 |
49 |
181.5 |
|
求業補貼 |
31,609 |
28,308 |
89.6 |
|
ꦉ 就業自主創業自主創業提供服務政府補貼 |
64 |
484 |
756.3 |
|
專職教學補貼標準 |
105 |
| |
|
公益型性工作崗位貼補 |
25,520 |
24,812 |
97.2 |
|
增強草根創業國家補貼 |
54 |
1,740 |
3,222.2 |
|
其他就業的政府補貼支出費用 |
5,866 |
1,272 |
21.7 |
|
撫恤 |
3,726 |
3,511 |
94.2 |
|
犧牲撫恤 |
358 |
481 |
134.4 |
|
容易致殘撫恤 |
590 |
628 |
106.4 |
|
在鄉復員、退伍士兵居住補貼金 |
406 |
430 |
105.9 |
|
優撫行業企機關事業單位經費支出 |
264 |
364 |
137.9 |
|
盡義務兵優待 |
1,365 |
1,492 |
109.3 |
|
๊ 為鄉村籍退役軍人年齡較大的生活的津貼 |
19 |
38 |
200.0 |
|
各種優撫支出費用 |
724 |
78 |
10.8 |
|
退役安裝 |
6,164 |
6,065 |
98.4 |
|
退役軍人回遷 |
1,094 |
650 |
59.4 |
|
🧔 中國部隊移交清單政府機關的離退職成員棚戶區改造 |
2,626 |
3,546 |
135.0 |
|
𒀰 武裝力量移交清單縣政府離退休之黨員干部菅理設備 |
298 |
384 |
128.9 |
|
退役土兵維護教育教學 |
28 |
43 |
153.6 |
|
෴ 武裝部隊轉業安置費鄉鎮干部安置費 |
1,396 |
907 |
65.0 |
|
其他退役處置經費支出 |
722 |
535 |
74.1 |
|
社會存在特權 |
39,849 |
53,694 |
134.7 |
|
項 目 |
前年審理數 |
決算數 |
估算數為去年同期進行數的% |
|
少兒福利福利 |
208 |
325 |
156.3 |
|
年齡較大的春節福利 |
26,871 |
26,106 |
97.2 |
|
市場社會政策事業發展廠家 |
2,639 |
4,320 |
163.7 |
|
社會養老保險服務的 |
9,995 |
22,765 |
227.8 |
|
另外的生活福利金其他支出 |
136 |
178 |
130.9 |
|
精神肢體殘疾事業 |
8,627 |
7,803 |
90.4 |
|
人事部門自動運行 |
417 |
412 |
98.8 |
|
尋常行政部門控制業務 |
460 |
598 |
130.0 |
|
殘疾人復健 |
1,744 |
2,072 |
118.8 |
|
病殘人畢業生就業和扶貧幫困 |
3,765 |
2,388 |
63.4 |
|
殘障人體育足球 |
79 |
190 |
240.5 |
|
病殘人日常和康復護理補貼款 |
331 |
382 |
115.4 |
|
🐈 別的肢體殘疾人創業事業上的費用支出 |
1,831 |
1,761 |
96.2 |
|
紅十字事業上的 |
596 |
587 |
98.5 |
|
行政性作業 |
290 |
230 |
79.3 |
|
普通行政機關管控事情 |
156 |
194 |
124.4 |
|
另外的紅十字參公教育支出 |
150 |
163 |
108.7 |
|
平均人生服務保障 |
9,424 |
10,945 |
116.1 |
|
♚ 中國城市低于生命有效保障了金付出 |
7,268 |
8,550 |
117.6 |
|
鄉下低點人生的保障金其他支出 |
2,156 |
2,395 |
111.1 |
|
零時救援 |
1,010 |
1,261 |
124.9 |
|
臨時性求助開支 |
452 |
787 |
174.1 |
|
流浪漢乞討人群社會救助撥出 |
558 |
474 |
84.9 |
|
特困員工社會救助供給 |
126 |
234 |
185.7 |
|
都市特困技術人員救治奉養開支 |
126 |
234 |
185.7 |
|
的生活中救援 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
各種中國都市生活的援助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
財政廳對基本上社會養老穩妥穩妥資金的補貼申請書 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
🌜 財政局對城鄉統籌公民基礎關于養老地產養老金行業債券的補貼 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
退役軍伍控制事情 |
1,344 |
2,645 |
196.8 |
|
行政性加載 |
258 |
224 |
86.8 |
|
尋常行政部門監管業務 |
192 |
| |
|
擁軍優屬 |
808 |
992 |
122.8 |
|
工作進行 |
|
291 | |
|
🐷 許多退役軍隊干部事務處理管理制度其他支出 |
86 |
1,138 |
1,323.3 |
|
財政預算代繳社會化人壽保險金開支 |
536 |
1,977 |
368.8 |
|
項 目 |
上一年執行工作數 |
概算數 |
工程預算數為上一年進行數的% |
|
ꦗ 財政資金代繳城鄉經濟居名差不多養老保險金保險金費經費支出 |
144 |
266 |
184.7 |
|
♉ 財務代繳其余社會化保險行業費收入支出 |
392 |
1,711 |
436.5 |
|
別的當今社會保險和找工作經費支出 |
21,332 |
19,116 |
89.6 |
|
九、安全良好開支 |
192,793 |
212,450 |
110.2 |
|
衛生維護健康生活維護事務性 |
6,040 |
6,010 |
99.5 |
|
人事部門程序運行 |
1,762 |
1,771 |
100.5 |
|
般行政菅理菅理行政監察 |
4,267 |
4,226 |
99.0 |
|
🌳 別的衛生管控正常管控事務處理總支出 |
11 |
13 |
118.2 |
|
公力醫院科室 |
35,734 |
46,726 |
130.8 |
|
標準化醫生 |
19,330 |
23,586 |
122.0 |
|
中醫師（民簇）的醫院 |
6,456 |
7,172 |
111.1 |
|
進取精神病醫院門診 |
3,185 |
9,601 |
301.4 |
|
婦幼保建醫療機構 |
4,203 |
3,590 |
85.4 |
|
另一個專升本醫生 |
2,505 |
| |
|
痊愈醫院醫生 |
|
2,722 | |
|
꧅ 相關私立青島博士整形醫院醫院經費支出 |
55 |
55 |
100.0 |
|
基層工作醫治安全衛生組織 |
44,043 |
49,093 |
111.5 |
|
旅游城市社區服務站環保構造 |
41,590 |
46,293 |
111.3 |
|
ꦡ 任何基層工作醫遼衛生管理貸款機構教育支出 |
2,453 |
2,800 |
114.1 |
|
共同衛生管理 |
57,114 |
57,080 |
99.9 |
|
皮膚疾病怎樣預防調整醫院 |
5,667 |
5,474 |
96.6 |
|
干凈監督的管理職能公司 |
2,161 |
2,143 |
99.2 |
|
婦幼健康養生學校 |
1,472 |
1,464 |
99.5 |
|
應急響應診療組織 |
7,530 |
7,601 |
100.9 |
|
采供血機購 |
1,940 |
2,210 |
113.9 |
|
大體公共性衛生防疫服務管理 |
24,708 |
22,663 |
91.7 |
|
災害公共提供服務健康提供服務 |
2,228 |
642 |
28.8 |
|
𒆙 意外新聞公用環衛新聞應急指揮治理 |
7,528 |
4,635 |
61.6 |
|
某個公共信息衛生情況撥出 |
3,880 |
10,248 |
264.1 |
|
中生物醫藥學藥 |
31 |
50 |
161.3 |
|
中醫師（各民族醫）藥專項整治 |
5 |
| |
|
另外的中國傳統醫學藥費用 |
26 |
50 |
192.3 |
|
工作計劃養育行政監察 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
別年度計劃生肓行政監察撥出 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
人事部門教育事業行業整形 |
36,698 |
39,621 |
108.0 |
|
行政性政府部門醫療保健 |
4,971 |
6,758 |
135.9 |
|
項 目 |
前年執行程序數 |
項目預算數 |
費用數為本年進行數的% |
|
衛生事業機關單位醫藥 |
28,209 |
29,297 |
103.9 |
|
公務活動員醫用補貼金 |
18 |
66 |
366.7 |
|
ꩵ 另外行政性工作企事業單位考試醫遼支出費用 |
3,500 |
3,500 |
100.0 |
|
財政資金對關鍵社區醫療保障新基金的補帖 |
33 |
218 |
660.6 |
|
♉ 財政局對勞務派遣人員常見醫療衛生保險行業貨幣基金的補貼申請書 |
|
162 | |
|
🌳 財政性對城鄉統籌當地居民一般醫療服務保險費用股權基金的政府補貼 |
33 |
56 |
169.7 |
|
醫藥社會救助 |
3,997 |
3,855 |
96.4 |
|
城市醫學救援 |
1,556 |
1,671 |
107.4 |
|
另外的整形救治教育支出 |
2,441 |
2,184 |
89.5 |
|
優撫對象圖片醫療服務 |
185 |
150 |
81.1 |
|
優撫文本社區醫療經濟補貼 |
173 |
130 |
75.1 |
|
的優撫項目醫療機構總支出 |
12 |
20 |
166.7 |
|
醫遼安全保障方法事務管理 |
1,125 |
1,177 |
104.6 |
|
行政性正常運行 |
238 |
903 |
379.4 |
|
通常財政控制行政監察 |
49 |
226 |
461.2 |
|
信心化的建設 |
|
48 | |
|
🌊 別醫療器械保駕護航服務管理行政監察經費支出 |
838 |
| |
|
老齡干凈衛生鍵康工作 |
420 |
413 |
98.3 |
|
另一個衛生情況建康費用支出 |
941 |
824 |
87.6 |
|
十、低碳低能耗費用 |
33,296 |
26,613 |
79.9 |
|
區域保護英文的管理行政事務 |
2,289 |
4,493 |
196.3 |
|
人事部門正常運行 |
532 |
732 |
137.6 |
|
平常行政部門工作管理事務性 |
1,306 |
3,531 |
270.4 |
|
壞境壞境保護區品牌宣傳 |
186 |
40 |
21.5 |
|
ꦿ 氛圍庇護法規規格、設計方案及規格 |
216 |
| |
|
🐲 別周圍污染防治好菅理事務性費用支出 |
49 |
190 |
387.8 |
|
區域監測系統與監督 |
24 |
25 |
104.2 |
|
核與輔射應急遠程監控 |
24 |
25 |
104.2 |
|
被污染的有機廢氣 |
487 |
749 |
153.8 |
|
粉末狀廢料物與電危險化學品 |
6 |
215 |
3,583.3 |
|
別影響防制付出 |
481 |
534 |
111.0 |
|
影響節能減排 |
29,476 |
20,976 |
71.2 |
|
自然生態學習環境檢測與數據 |
2,975 |
2,705 |
90.9 |
|
條件條件執法檢查督查 |
1,280 |
1,311 |
102.4 |
|
節能減排專題撥出 |
25,141 |
16,960 |
67.5 |
|
潔面生產制造專項計劃撥出 |
80 |
| |
|
項 目 |
去年同期執行命令數 |
費用數 |
項目預算數為上一年程序執行數的% |
|
可粉碎燃料 |
404 |
370 |
91.6 |
|
別的低碳綠色環保結余 |
616 |
| |
|
十一月、新型農村特別經費支出 |
353,251 |
349,535 |
98.9 |
|
城鄉統籌特別管理系統行政事務 |
115,294 |
106,688 |
92.5 |
|
行政管理運動 |
23,910 |
24,123 |
100.9 |
|
常見行政公共事務菅理公共事務 |
1,965 |
1,726 |
87.8 |
|
單位服務質量 |
89 |
129 |
144.9 |
|
城管聯合執法 |
7,234 |
10,346 |
143.0 |
|
꧙ 另一城鄉居民社區衛生管理系統行政事務教育支出 |
82,096 |
70,364 |
85.7 |
|
城鄉居民社群歸劃與管理工作 |
404 |
45 |
11.1 |
|
城鄉經濟區域公共信息油煙凈化器 |
95,389 |
113,298 |
118.8 |
|
河畔鎮依據油煙凈化器建沒 |
35,256 |
45,680 |
129.6 |
|
🅺 其余縣域片區公共信息配套設施總支出 |
60,133 |
67,618 |
112.4 |
|
村鎮建設社群生態安全 |
128,742 |
118,022 |
91.7 |
|
制作茶葉市場工作與監管 |
12,166 |
10,924 |
89.8 |
|
另外的成鄉居委性支出 |
1,256 |
558 |
44.4 |
|
十三、農林業水教育支出 |
203,945 |
207,588 |
101.8 |
|
綠植基地鄉下 |
55,070 |
53,549 |
97.2 |
|
行政部門電腦運行 |
2,643 |
2,654 |
100.4 |
|
一樣 行政維護維護工作 |
4 |
4 |
100.0 |
|
自己事業行駛 |
3,938 |
3,322 |
84.4 |
|
科學技術導出與推廣營銷服務管理 |
896 |
2,366 |
264.1 |
|
病害害管理 |
1,258 |
3,240 |
257.6 |
|
農設備產品品質安全可靠 |
2,445 |
1,885 |
77.1 |
|
聯合執法管控 |
304 |
323 |
106.3 |
|
測算污染監測與信息內容的服務 |
244 |
202 |
82.8 |
|
穩固人們年收入國家補貼 |
8,704 |
9,663 |
111.0 |
|
現代農業形式調整補貼金 |
|
710 | |
|
農林業生產加工進展 |
11,499 |
16,824 |
146.3 |
|
中國農村合作方式劃算 |
6,592 |
289 |
4.4 |
|
農廠品加工工藝與搶購活動 |
60 |
60 |
100.0 |
|
為鄉村市場事業有成 |
43 |
| |
|
🍰 漁業資源共享保護性修理與回收利用 |
1,542 |
4,733 |
306.9 |
|
🧸 原材料油價格多少改變對水產業的貼補 |
14 |
| |
|
🧜 對普通高校不久生到下基層提拔補貼金 |
99 |
| |
|
基本農田的建設 |
3,672 |
4,610 |
125.5 |
|
項 目 |
上一年執行力數 |
概算數 |
費用數為去年同期進行數的% |
|
的林業農材教育支出 |
11,113 |
2,664 |
24.0 |
|
林業局和草地 |
30,811 |
20,169 |
65.5 |
|
企業培訓機構 |
2,482 |
1,299 |
52.3 |
|
樹林影視資源繁殖 |
11,588 |
13,403 |
115.7 |
|
高技術線上營銷與被轉化 |
730 |
100 |
13.7 |
|
森立環境資源治理 |
|
3,025 | |
|
森里綠色經濟效益賠償金 |
41 |
280 |
682.9 |
|
動綠色植物保護英文 |
|
24 | |
|
資料治理 |
|
107 | |
|
林地公眾花費 |
658 |
| |
|
楸樹草地城市防災抗災 |
|
350 | |
|
發展中國家公園 |
|
1,128 | |
|
業內業務部處理 |
|
67 | |
|
另外的造林和塔公草原花費 |
15,312 |
386 |
2.5 |
|
水利水電 |
108,417 |
126,803 |
117.0 |
|
行政管理加載 |
669 |
686 |
102.5 |
|
應該行政性操作業務 |
5 |
| |
|
水務的行業國際業務安全管理 |
20,920 |
22,468 |
107.4 |
|
水利公程公程修建 |
43,006 |
68,502 |
159.3 |
|
水利水電項目運動與保護 |
40,951 |
31,170 |
76.1 |
|
水工下一步工作中 |
8 |
65 |
812.5 |
|
水利水電綜合執法參與 |
584 |
601 |
102.9 |
|
水土穩定 |
|
40 | |
|
水網絡資源減少標準化管理與保證 |
175 |
215 |
122.9 |
|
水文水利測報 |
711 |
608 |
85.5 |
|
防汛 |
212 |
475 |
224.1 |
|
水利水電高技術精準投放 |
247 |
262 |
106.1 |
|
河水湖庫水體綜合評估治理整頓 |
|
50 | |
|
♏ 大中小型大壩香港移民末期補貼政策專項督查收入支出 |
11 |
626 |
5,690.9 |
|
水利水電工程平安開展 |
883 |
990 |
112.1 |
|
其他的水利水電撥出 |
35 |
45 |
128.6 |
|
農村房子一體化改變 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
🐟 對農村基層愛心公益行業建沒的補貼費 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
非盈利金融創新未來發展付出 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
漁業保險行業保險費率補肋 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
十四、道路運輸車花費 |
169,984 |
171,516 |
100.9 |
|
項 目 |
去年下達數 |
成本預算數 |
財政預算數為本年履行數的% |
|
一級公路水路貨運 |
163,464 |
167,516 |
102.5 |
|
行政部門程序運行 |
1,966 |
3,243 |
165.0 |
|
道路項目建設 |
23,147 |
10,638 |
46.0 |
|
工路種植 |
69,596 |
80,428 |
115.6 |
|
交行裝運個人財務信息化投建 |
329 |
| |
|
工路裝卸搬運操作 |
66,313 |
73,119 |
110.3 |
|
水路運輸業管理方法性支出 |
2,113 |
88 |
4.2 |
|
另一客運物流運輸其他支出 |
6,520 |
4,000 |
61.3 |
|
共公交通出行營運補貼政策 |
3,829 |
4,000 |
104.5 |
|
任何公共交通貨運總支出 |
2,691 |
| |
|
十四、自然資源探勘工藝企業信息等教育支出 |
139,910 |
174,640 |
120.9 |
|
制做業 |
|
4,165 | |
|
🌺 通信系統設施設施設備、計算公式機及他光電設施設施設備造成業 |
|
4,165 | |
|
國家股凈資產行業管理 |
1,488 |
1,325 |
89.0 |
|
行政管理程序運行 |
536 |
449 |
83.8 |
|
尋常行政的管理的管理業務 |
480 |
473 |
98.5 |
|
許多國有控股基金管控付出 |
472 |
403 |
85.4 |
|
支持系統大中小客戶客戶快速發展和治理付出 |
117,746 |
73,910 |
58.1 |
|
中小學企業公司壯大專業 |
21,175 |
27,780 |
131.2 |
|
෴ 一些可以支持大中小工廠工廠成長和管理制度其他支出 |
96,571 |
46,130 |
42.1 |
|
其他的資源地質勘察制造業消息等經費支出 |
20,676 |
95,240 |
460.6 |
|
水平進行改造經費支出 |
9,076 |
8,240 |
90.8 |
|
別的產品堪探化工企業信息等費用 |
11,600 |
87,000 |
750.0 |
|
第十、商業地產服務業等收支 |
8,798 |
4,942 |
56.2 |
|
商業圈流通量公共事務 |
301 |
342 |
113.6 |
|
各種商業性流動公共事務花費 |
301 |
342 |
113.6 |
|
的商業性的保障業等付出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
另外金融業服務性業等支出費用 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
十五、金融創新費用支出 |
|
| |
|
十二、幫扶同一地域撥出 |
|
| |
|
十九、自燃影視資源海洋環境天氣等其他支出 |
7,719 |
7,930 |
102.7 |
|
自然的影視資源事情 |
6,618 |
7,045 |
106.5 |
|
人事部門進行 |
811 |
784 |
96.7 |
|
一般來說行政處的管理業務 |
77 |
33 |
42.9 |
|
清新影視資源使用與防護 |
597 |
534 |
89.4 |
|
肯定市場抽樣調查與確權登記書 |
152 |
| |
|
項 目 |
上一年來執行數 |
工程預算數 |
財政預算數為前年履行數的% |
|
企業發展啟用 |
4,657 |
4,945 |
106.2 |
|
其它自然是資源量工作開支 |
324 |
749 |
231.2 |
|
氣象臺事務性 |
1,101 |
885 |
80.4 |
|
氣象天氣預告天氣預告預側 |
40 |
40 |
100.0 |
|
氣象觀測裝置保護系統維護 |
70 |
70 |
100.0 |
|
形象基礎知識生活設施建沒與搶修 |
281 |
49 |
17.4 |
|
某些天氣公共事務其他支出 |
710 |
726 |
102.3 |
|
第十九、個人住房切實保障總支出 |
241,039 |
178,870 |
74.2 |
|
得到保障性居安工程建設開支 |
175,003 |
112,000 |
64.0 |
|
棚戶工程建筑 |
139,294 |
12,000 |
8.6 |
|
年久入小區升級改造 |
|
100,000 | |
|
自建房租房賣場成長 |
12,828 |
| |
|
其他保證性安家項目總支出 |
22,881 |
| |
|
租賃房改草結余 |
60,244 |
59,744 |
99.2 |
|
住宅房公積金貸款 |
33,657 |
32,228 |
95.8 |
|
全款買房貼補 |
26,587 |
27,516 |
103.5 |
|
成鄉社區居委會居住房 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
別的城鄉居民特別房屋開支 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
第二十、糧油食品油料儲備量付出 |
6,523 |
6,071 |
93.1 |
|
糧油食品東西事情 |
3,878 |
3,041 |
78.4 |
|
衛生事業程序運行 |
192 |
241 |
125.5 |
|
🌼 別糧油加工應急物資事務管理其他支出 |
3,686 |
2,800 |
76.0 |
|
糧油加工產出 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
貯備油糧救濟款 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
二國慶、自然災害防制及緊急救援管理方法收入支出 |
15,514 |
19,190 |
123.7 |
|
應急處置控制事情 |
2,440 |
3,345 |
137.1 |
|
政府部門執行 |
463 |
449 |
97.0 |
|
穩定風險管控 |
1,259 |
2,107 |
167.4 |
|
衛生事業啟用 |
643 |
554 |
86.2 |
|
其它的應急響應管理系統結余 |
75 |
235 |
313.3 |
|
防火事宜 |
13,052 |
15,845 |
121.4 |
|
行政管理運作 |
10,075 |
11,391 |
113.1 |
|
般財政管理工作行政事務 |
939 |
3,679 |
391.8 |
|
消防隊應急管理救緩 |
2,029 |
775 |
38.2 |
|
其它防火事務處理經費支出 |
9 |
| |
|
強震事務性 |
22 |
0 | |
|
項 目 |
本年運行數 |
財政預算數 |
項目預算數為上一年實行數的% |
|
震災監測方案 |
22 |
| |
|
二十三、入黨積極分子費 |
|
50,000 | |
|
二13、財產付息經費支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
去處相關部門普遍公司債務付息花費 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
地兒政府機關正常公司債付息開支 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
20四、政府債務發型服務費收支 |
|
| |
|
2五、的收入支出 |
17,852 |
105,605 |
591.6 |
|
期初留出足夠的 |
|
104,470 | |
|
另外花費 |
17,852 |
1,135 |
6.4 |
|
|
|
| |
|
費用支出 總金額 |
2,506,072 |
2,702,780 |
107.8 |
注：
一、增長速度很大的現象描述：
𝔉1．“中國人民大學聯席會議”項級項目天霜寒氣越大，基本主要原因是2021年讓人大常委會換屆競選相應的預備費200億元；
🎀2．“另外的商業貿易工作開支”項級會計科目增長幅度越大，首要原由是這部分費用從“另外的支持軟件普通小企業公司壯大和的管理開支”整改至“另外的商業貿易工作開支”；
𒉰3．“中心小學學前培訓”項級課程和科目必裝備增幅較大的，關鍵現象是九年一直以來制技術學校根本費用預部門預算擬定時均操作“中心小學學前培訓”課程和科目必，部們部門預算時只能根據真實操作具體情況將要素費用調控至“中心小學學前培訓”；
♉4．“別的民族文化和旅行費用支出 ”項級管理費用圣耀救贖光劍很大的，重要因為是延長了“兩館那一場”建成及二期建設項目裝修房子建設項目經費預算3.24億人民幣；
🐓5．“關于養老地產養老產品”項級題目增長幅度較大的，通常原故是2021年新添加入了組織松江副利院建造好項目資本2萬美元；
☂6．“消防火災事宜——一般的行政業務方法業務”項級學科增長幅度相對較大，基本主要原因是那部分周轉金由“達到業務——建筑消防系統緊急診援援救”修改至“建筑消防系統行政事務——平常人事部門處理事務性”。
二、同比下降較少的現狀證明
൲1．“農民合作項目劃算”項級項目減幅不大，核心原由是2021年部件資金投入由“鄉下戰略合作劃算”整改至“林果業生育未來發展”會計分類；
🐼2．“許多農產品加工浙江農村總支出”項級管理費用增長幅度明顯，最主要的因素是2020年地市級制定中國農村全方位的幫助專門補貼金8406余萬元，2021年未批準；
﷽3．“任何林業局和塔公草原結余”項級課目同比下降更大，重點緣由是2020年籌劃了關鍵點生態資源廊道設計工程項目；
🎀4．“高速公路構建”項級幾個會計科目增長幅度明顯，包括原由是2020年五朱農村公路、G60文翔路立交建成品牌已完成，累記的金額1.4億元人民幣；
♋5．“水路裝運管理方法費用”項級課程上漲率很大的，包括主要原因2021年設備教育體制改革，航務所劃為交通銀行物流貨運控制公司，地方勞務費科目表懂得調整至“公路網物流貨運控制”。
🌺6．“舊村升級改造升級改造”項級課程和科目上漲率更大，基本原故是2021年學科優化，“舊村創新創新”科學安排的個部分老城創新支出費用優化至“比較老舊別墅區創新”；
表格四
|
2021年松江區相關部門性母基金工程預算薪水表 | |||
|
方：萬 | |||
|
項 目 |
去年連接數 |
估算數 |
預算數為上年 |
|
國有化士地利用權轉讓營收 |
644,171 |
1,400,000 |
217.3 |
|
國有控股耕地利益債券效益 |
|
|
|
|
農業科技土地的流失激發資本創收 |
|
|
|
|
彩票網慈善金工資 |
4,487 |
3,608 |
80.4 |
|
縣城基礎框架建筑設施搭配費薪資 |
36,470 |
22,000 |
60.3 |
|
將污水處置費創收 |
30,568 |
32,760 |
107.2 |
|
的政府機關性股票基金營收 |
-2,067 |
|
|
|
政府機關性貨幣基金盈利總金額 |
713,629 |
1,458,368 |
204.4 |
|
|
|
|
|
|
轉讓性年收入 |
1,113,112 |
33,605 |
3.0 |
|
上司補帖使收入 |
283,112 |
4,871 |
1.7 |
|
專題債務糾紛轉貸效益 |
220,000 |
|
|
|
使用去年同期盈余收入來源 |
610,000 |
28,734 |
4.7 |
|
掉入經濟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盈利累計 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附錄五
|
2021年松江政府性性基金、期貨、現貨、微盤成本預算性支出表 | |||
|
基層單位：來萬 | |||
|
項 目 |
本年進行數 |
預決算數 |
決算數為去年同期制定數的% |
|
國有地表地表施用權出令個人收入具體安排的費用 |
1,098,397 |
1,282,985 |
122.4 |
|
旅游酒店發展壯大股票基金撥出 |
22 |
|
|
|
農林牧集體土地發掘流動資金準備的結余 |
240 |
1,621 |
675.4 |
|
中國福彩公益慈善金配備的費用支出 |
3,632 |
9,384 |
258.4 |
|
省會城市前提體系生活配套費制定的其他支出 |
38,605 |
45,605 |
118.1 |
|
大大型大壩移民政策未來支持股票基金經費支出 |
4,042 |
1,946 |
48.1 |
|
生活污水補救費擬定的教育支出 |
28,984 |
25,500 |
88.0 |
|
污水管道正確處理費相匹配專題債權工資具體安排的支出費用 |
200,000 |
|
|
|
國有控股土地的流失適用權出收錄匹配專頂外債收錄布置的花費 |
5,000 |
|
|
|
借債付息付出 |
19,683 |
25,275 |
128.4 |
|
抗疫相當國債安排好的費用支出 |
83,000 |
|
|
|
地區根本性水工工作搭建基金投資布置的結余 |
|
657 |
|
|
相關部門性理財產品撥出合計數 |
1,481,605 |
1,392,973 |
94.0 |
|
|
|
|
|
|
轉入性總支出 |
345,136 |
99,000 |
28.7 |
|
上解領導結余 |
220 |
|
|
|
專門債款還本費用 |
15,000 |
99,000 |
660.0 |
|
調整資源 |
150,000 |
|
|
|
年度余額 |
179,916 |
|
|
|
花費總結 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
表格六
|
2021年松江區國有企業資產生產項目預算薪資表 | |||
|
|
|
🔯 廠家：萬多 | |
|
項 目 |
前年制定數 |
概預算數 |
預算數為上年 |
|
一、毛利率工資收入 |
23,719 |
17,000 |
71.7 |
|
裝卸搬運品牌毛利年收入 |
698 |
700 |
100.3 |
|
融資功能的企業盈利空間營收 |
14,291 |
8,300 |
58.1 |
|
進出口貿易機構盈利空間納入 |
|
|
|
|
建筑設計使用的企業銷售納入納入 |
7 |
|
|
|
房房產的企業利潤空間創收 |
8,723 |
8,000 |
91.7 |
|
農業和林業牧漁工廠盈利工資 |
|
|
|
|
健康體育課社會福利企業主銷售利潤利潤 |
|
|
|
|
二、股利、股息個人收入 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
國家控股有限公司有限公司股利、股息使收入 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
三、土地產權轉賣工資收入 |
|
|
|
|
四、清算程序工資收入 |
|
|
|
|
五、另外國有企業資本企業經營預算表收入來源 |
|
|
|
|
國有土地股權投資生產薪資總金額 |
27,294 |
20,600 |
75.5 |
|
|
|
|
|
|
轉入性效益 |
6,187 |
3,492 |
56.4 |
|
上級部門補貼申請書工資 |
37 |
56 |
151.4 |
|
起用本年結轉創收 |
6,150 |
3,436 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|
個人收入總結 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
表格七
|
2021年松江區國有土地投資基金生意概算花費表 | |||
|
廠家：70萬 | |||
|
項 目 |
去年同期繼續執行數 |
項目預算數 |
預算數為上年 |
|
一、世界 服務保障和就業的總支出 |
|
|
|
|
二、國有控股充分經營的估算收入支出 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
1．很好解決發展遺留下來原因及改變成本預算經費支出 |
|
93 |
|
|
2．集體所有制工廠資本公司金獲取 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
𝄹 國有控股經濟能力結構設計調低性支出 |
|
|
|
|
慈善性公共設施注資花費 |
|
|
|
|
ꩲ 另外國有控股制造業企業資產金吸取 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
3．國有土地客戶政策解讀性補貼金 |
|
|
|
|
4．經融國家投資操作項目預算總支出 |
|
|
|
|
5．另一集體所有制投資基金運營預算表撥出 |
|
3,803 |
|
|
公有資本公司運作費用支出 加總 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
|
|
|
|
|
轉出性總支出 |
12,481 |
7,196 |
57.7 |
|
調為經濟 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
結轉下年支出費用 |
3,436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
性支出總結 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
表格八
|
2021年松江區區對鎮普通公開財政預算改變付 表 | |||
|
組織：上萬元 | |||
|
鎮 |
去年連接數 |
項目預算數 |
概預算數為前年 強制執行數的% |
|
小無錫鎮 |
10,382 |
9,180 |
88.4 |
|
石湖蕩鎮 |
15,750 |
10,659 |
67.7 |
|
新 浜 鎮 |
16,520 |
10,583 |
64.1 |
|
泖 港 鎮 |
24,361 |
14,587 |
59.9 |
|
葉 榭 鎮 |
26,888 |
18,858 |
70.1 |
|
車 墩 鎮 |
17,280 |
14,719 |
85.2 |
|
新 橋 鎮 |
11,874 |
9,222 |
77.7 |
|
洞 涇 鎮 |
7,725 |
4,674 |
60.5 |
|
九 亭 鎮 |
10,494 |
8,946 |
85.2 |
|
佘 山 鎮 |
14,494 |
7,796 |
53.8 |
|
泗 涇 鎮 |
10,761 |
11,445 |
106.4 |
|
未管理到鎮 |
|
130,563 |
|
|
自動求和 |
166,529 |
251,232 |
150.9 |
|
𓆏微信備注名：2021年各鎮的通常情況下公共信息決算轉出微信支付僅具有現已確切的預公布內容，未調整到鎮級的130563十萬基本為鄉下復興設備配套財政資源、街鎮雨污分離權益財政資源等，將隨著真實本職工作扎實推進狀況在財政年度中分頭配。 | |||
附注九
|
2021年松江區鎮政府債權債務根本現象表 | |||
|
行業：萬美金 | |||
|
項 目 |
總 額 |
里面：似的公司債務 |
這其中：專頂政府債務 |
|
一、以政府外債大額現象 |
|
|
|
|
2020本年相關部門債權債務額度 |
2,388,000 |
1,221,000 |
1,167,000 |
|
2020半年度鎮政府政府債務金額 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
2021期初政府部門財產限制 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
二、區政府借款現金余額癥狀 |
|
|
|
|
2020本年縣政府債權債務支付寶余額 |
1,258,904 |
680,904 |
578,000 |
|
2020年更改地方政府借債 |
326,000 |
106,000 |
220,000 |
|
2020年償付當地政府外債 |
101,968 |
86,968 |
15,000 |
|
2020年尾鎮政府政府債務查詢余額 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
|
2021期初以政府債權債務余下的錢 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
附注十
|
2021年松江區區本級“三公”金費工程預算前提表 | ||||
|
企事業單位：萬多 | ||||
|
項 目 |
2020年費用數 |
2021年概預算數 |
工程預算數為去年同期 預算表數的% | |
|
因公出國(境)費 |
810.00 |
780.00 |
96.3 | |
|
公務客服客服費 |
398.76 |
371.78 |
93.2 | |
|
國家公務出行用車置辦及加載費 |
小計 |
6,288.24 |
5,786.12 |
92.0 |
|
這里面：置辦費 |
3,045.89 |
2,317.50 |
76.1 | |
|
自動運行費 |
3,242.35 |
3,468.62 |
107.0 | |
|
累計 |
7,497.00 |
6,937.90 |
92.5 | |